第一章企業(yè)所得稅概述第一節(jié)征稅對象和納稅人,一、征稅對象的范圍（一）生產(chǎn)經(jīng)營所得（二）其他所得二、納稅人（一）企業(yè)所得稅納稅人的確定原則企業(yè)所得稅暫行條例第二條和實(shí)施細(xì)則第四條規(guī)定，實(shí)行獨(dú)立經(jīng)濟(jì)核算的企業(yè)或者組織，為企業(yè)所得稅的納稅義務(wù)人?！蔼?dú)立經(jīng)...
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企業(yè)所得稅匯算清繳后續(xù)管理核查表被核查企業(yè)名稱實(shí)際利潤與企業(yè)所得稅申報利潤不匹配疑點(diǎn)類型少計收入金額多列成本費(fèi)用金額其他核實(shí)問題金額彌補(bǔ)以前年度虧損金額應(yīng)納稅所得額應(yīng)納所得稅額實(shí)際入庫金額問題簡要說明增值稅稅收收入與企業(yè)所得稅稅收收入不匹配工資薪...
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單項(xiàng)選擇題21、在計算應(yīng)納稅所得額時，不得扣除的支出（）。A業(yè)務(wù)支出B管理費(fèi)用C經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審批的資產(chǎn)損失D允許抵扣的增值稅稅款22、某企業(yè)注冊資本為3000萬元。2008年按同期金融機(jī)構(gòu)貸款利率從其關(guān)聯(lián)方借款6800萬元，發(fā)生借款利息408萬元。該企業(yè)在計算企業(yè)所得稅應(yīng)...
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1,1企業(yè)會計準(zhǔn)則－－企業(yè)合并,一、企業(yè)合并的界定、類型及方式二、同一控制下企業(yè)合并的處理三、非同一控制下企業(yè)合并的處理四、業(yè)務(wù)合并的處理五、兩種方法的比較六、銜接規(guī)定,2,1企業(yè)會計準(zhǔn)則－－企業(yè)合并,一、企業(yè)合并的界定、類型及方式企業(yè)合并指將兩個或兩個以...
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1企業(yè)所得稅年度納稅申報表企業(yè)所得稅年度納稅申報表填報說明填報說明一、使用對象及報送時間使用對象實(shí)行查帳征收方式的企業(yè)所得稅納稅人。報送時間要求年度終了后四個月內(nèi)。納稅人發(fā)生解散、破產(chǎn)、撤銷情形，并進(jìn)行清算的，應(yīng)在辦理工商注銷登記之前，向當(dāng)?shù)刂鞴芏?..
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企業(yè)所得稅計提表所屬期間2016年第四季度項(xiàng)目營業(yè)收入營業(yè)成本利潤總額適用稅率應(yīng)納企業(yè)所得稅（534）行次金額11484580002115797200311137932425R784483企業(yè)所得稅計提表所屬期間2016年第四季度
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所得稅優(yōu)惠政策試題一、單項(xiàng)選擇題1、根據(jù)最新文件規(guī)定，自（C）起至2017年12月31日對年應(yīng)納稅所得額在20萬元到30萬元（含30萬元）之間的小型微利企業(yè)，可以享受減半征稅政策。A、2014年1月1日B、2015年1月1日C、2015年10月1日D、2016年1月1日2、生物藥品制造業(yè)，儀...
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企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表稅款所屬期間年月日至年月日總機(jī)構(gòu)名稱（蓋章）總機(jī)構(gòu)統(tǒng)一社會信用代碼（納稅人識別號）金額單位元（列至角分）應(yīng)納所得稅額總機(jī)構(gòu)分?jǐn)偹枚愵~總機(jī)構(gòu)財政集中分配所得稅額分支機(jī)構(gòu)分...
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1,,第二章所得稅,2,企業(yè)會計準(zhǔn)則－－所得稅,本章內(nèi)容一、所得稅會計概述二、資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法資產(chǎn)和負(fù)債的計稅基礎(chǔ)暫時性差異及與時間性差異的關(guān)系遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債的確認(rèn)三、所得稅的確認(rèn)和計量四、列報和披露,3,企業(yè)會計準(zhǔn)則－－所得稅,一、所得稅會計概述（一...
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中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)碩士學(xué)位論文企業(yè)所得稅籌劃及A公司所得稅籌劃案例分析姓名簡明申請學(xué)位級別碩士專業(yè)工商管理（MBA）指導(dǎo)教師許立新20031101ABSTRACTENTERPRISEINCOMETAXTOPLANHASAMPLETHEORETICALBASISINCOMETAXPLANISNOTONLYHELPFULTOCORRECTLYPLAYTHELEVEROFTAXR...
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華東政法學(xué)院碩士學(xué)位論文信托所得稅探討姓名汪東倫申請學(xué)位級別碩士專業(yè)法律經(jīng)濟(jì)法指導(dǎo)教師陳少英20050401第二章詳卸J介紹了英田信托所得稅法及其列我罔的啟示。英國是民事信托發(fā)祥地，英團(tuán)將信托所得稅納入個人所得稅中艦范，其立法過萜表FJJ必須全而了解該嘲所得...
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東北財經(jīng)大學(xué)碩士學(xué)位論文所得稅會計研究姓名孫婕申請學(xué)位級別碩士專業(yè)會計學(xué)指導(dǎo)教師陳國輝20071201晌。本文分為潮部分。首先，在論文的第一部分中，從理論上闡述了所得稅會計的內(nèi)涵、目標(biāo)以及遵循的原則等基本原理，具體介紹了英美兩圖和國際會詩準(zhǔn)則中靜蹶簿藐會...
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知識點(diǎn)六、個人所得稅稅收減免（熟悉）知識點(diǎn)六、個人所得稅稅收減免（熟悉）一、免稅項(xiàng)目一、免稅項(xiàng)目1省級人民政府、國務(wù)院部委和中國人民解放軍軍以上單位，以及外國組織、國際組織頒發(fā)的科學(xué)、教育、技術(shù)、文化、衛(wèi)生、體育、環(huán)境保護(hù)等方面的獎金；2國債和國家...
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一、一、單選題1、納稅人與其關(guān)聯(lián)企業(yè)未按照獨(dú)立企業(yè)之間的業(yè)務(wù)往來支付價款、費(fèi)用的，稅務(wù)機(jī)關(guān)自該業(yè)務(wù)往來發(fā)生的納稅年度起（）內(nèi)進(jìn)行調(diào)整；有特殊情況的，可以自該業(yè)務(wù)往來發(fā)生的納稅年度起（）內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。A、一年；三年B、二年；五年C、五年；十年D、三年；十年...
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各種股東分紅的所得稅問題匯總各種股東分紅的所得稅問題匯總201068102200文章來源侯律師工作室打印|復(fù)制鏈接|本文PDF下載|本文WD下載股東分紅所得的稅務(wù)處理股東分紅所得的稅務(wù)處理按照我國公司法規(guī)定，公司的股東可以為個人股東，也可以為企業(yè)法人股東。一般來說，...
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企業(yè)所得稅講解企業(yè)所得稅講解企業(yè)所得稅講解提綱企業(yè)所得稅講解提綱一、企業(yè)所得稅立法背景和特點(diǎn)原企業(yè)所得稅是區(qū)分內(nèi)、外資企業(yè)，分別執(zhí)行中華人民共和國企業(yè)所得稅暫行條例（1993年國務(wù)院頒布）和中華人民共和國外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅法（1991年七屆人大...
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遞延所得稅資產(chǎn)程序表被審計單位名稱DW編制人BZR日期BZRQ索引號W20項(xiàng)目遞延所得稅資產(chǎn)復(fù)核人日期頁次11會計期間或截止日J(rèn)ZRQ審計程序認(rèn)定或列報工作底稿索引（1）核對遞延所得稅資產(chǎn)明細(xì)賬余額和總賬余額與報表是否相符，編制遞延所得稅資產(chǎn)導(dǎo)引表；計價和分?jǐn)偅?）...
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12011年企業(yè)所得稅模擬試卷四一、單項(xiàng)選擇題（下列各題給出的備選項(xiàng)中只有一個是正確的，請將你認(rèn)為正確的選項(xiàng)填入括號中。本題共30小題，每小題1分，共30分。）1、根據(jù)企業(yè)所得稅法及其相關(guān)規(guī)定，下列事項(xiàng)在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時允許直接扣除的是（）。A、...
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2009年4月30日，財政部和國家稅務(wù)總局發(fā)布了關(guān)于企業(yè)重組業(yè)務(wù)企業(yè)所得稅處理若干問題的通知以下簡稱“通知”，通知中定叉的企業(yè)重組活動包括企業(yè)法律形式改變、債務(wù)重組、股權(quán)收購、資產(chǎn)收購、合并、分立等方式。在實(shí)務(wù)中，通常將股權(quán)收購、資產(chǎn)收購和合并等幾種方式...
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