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1、附件1企業(yè)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗收評定標(biāo)準(zhǔn)(試行)考核考核指標(biāo)指標(biāo)考核要點考核要點達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核方法考核記錄考核記錄扣分扣分基本基本要求要求(8080分)分)組織機構(gòu)(20分)1、企業(yè)應(yīng)建立“兩個體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu),組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)組成人員應(yīng)包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人,分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員,企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù),全面負(fù)責(zé)企業(yè)“兩個體系”建設(shè)。2、企業(yè)應(yīng)明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人,分
2、管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員“兩個體系”建設(shè)應(yīng)履行的職責(zé),并在安全生產(chǎn)管理制度中增加安委會、安全領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)職責(zé)。3、企業(yè)應(yīng)制定“兩個體系”建設(shè)實施方案,明確工作分工、工作目標(biāo)、實施步驟、工作任務(wù)、進度安排等。1、未以正式文件明確建立企業(yè)“兩個體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的,扣2分。2、企業(yè)“兩個體系”建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的組成人員不全面,缺一個崗位扣2分;企業(yè)主要負(fù)責(zé)人未擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的,扣5分。2、未明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人,分管負(fù)責(zé)人及
3、各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員“兩個體系”建設(shè)職責(zé)的,一項不符合扣2分。3、未制定“兩個體系”建設(shè)實施方案的,扣5分。“兩個體系”建設(shè)實施方案未明確實施時間、責(zé)任人與分工、工作任務(wù)等,一項不符合扣2分。4、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及各崗位人員未履行“兩個體系”建設(shè)職責(zé)的,每人次扣2分。否決項:否決項:未建立“兩個體系”組織機構(gòu),明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人,分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)查文件:查文件:下發(fā)的正式文件、安全生產(chǎn)責(zé)任制度。查閱“兩個體系”建設(shè)實
4、施方案,并對照實際實施情況。詢問:詢問:企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人及各層級、各崗位人員是否掌握“兩個體系”建設(shè)基本要求及應(yīng)履行的主要職責(zé)??己丝己酥笜?biāo)指標(biāo)考核要點考核要點達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)考核方法考核方法考核記錄考核記錄扣分扣分達到各部門崗位,發(fā)現(xiàn)一個部門崗位扣2分。理制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。責(zé)任考核(20分)1、企業(yè)應(yīng)建立健全“兩個體系”考核獎懲制度,或在安全生產(chǎn)獎懲管理制度中涵蓋相關(guān)內(nèi)容,明確考核獎懲的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、
5、方式方法等,并將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤。2、應(yīng)落實“兩個體系”考核獎懲制度,根據(jù)“兩個體系”考核結(jié)果予以獎懲。1、未將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤的,扣5分。2、未根據(jù)“兩個體系”考核結(jié)果落實獎懲的,一項不符合扣2分。否決項:否決項:未建立健全“兩個體系”考核獎懲制度,或未有效落實的,評定驗收不通過。查資料:查資料:1、“兩個體系”考核獎懲制度2、“兩個體系”考核獎懲記錄,相關(guān)財務(wù)文件。風(fēng)險點排查、確定(30分)1、作業(yè)活動清單應(yīng)
6、覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中各類作業(yè)活動。2、設(shè)備設(shè)施類清單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及的設(shè)備、設(shè)施。3、職業(yè)病危害風(fēng)險點應(yīng)覆蓋崗位工人接觸職業(yè)病危害的所有工作地點或設(shè)施。1、未建立作業(yè)活動清單,扣10分。清單未涵蓋主要作業(yè)活動的,缺一項扣2分。2、未建立設(shè)備設(shè)施清單,扣10分。清單未涵蓋主要設(shè)備、設(shè)施的,缺一項扣2分。3、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險清單扣10分。清單未涉及產(chǎn)生粉塵、化學(xué)物濃度高、噪聲超標(biāo)的等職業(yè)病危害嚴(yán)重的地點場所崗位,缺一項扣2
7、分。查資料、查信息系統(tǒng):查資料、查信息系統(tǒng):1、作業(yè)活動清單。2、設(shè)備設(shè)施清單。3、職業(yè)病危害風(fēng)險清單。查現(xiàn)場:查現(xiàn)場:通過分析工藝流程、生產(chǎn)現(xiàn)場判斷是否遺漏主要作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施、職業(yè)病危害嚴(yán)重的地點場所崗位。風(fēng)險風(fēng)險分級分級管控管控體系體系建設(shè)建設(shè)(55550分)分)危險源辨識、分析(150分)1、企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門、班組、崗位人員進行危險源1、未針對作業(yè)活動清單逐個進行危險源辨識、分析的,缺一項扣5分。作業(yè)查資料、查信息系統(tǒng):查資
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