2017年度全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告

1、XXXX有限公司有限公司20172017年全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告年全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告、、2017年風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作管理工作總結(jié)總結(jié)（一）（一）2017年風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理工作管理工作綜合回合回顧XX公司深入貫徹落實(shí)總公司關(guān)于加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的要求，堅(jiān)持全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)的科學(xué)發(fā)展觀，整合公司的管理體系，進(jìn)一步強(qiáng)化管理職能；根據(jù)超市行業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，明確公司安全管理、資金管理、財(cái)務(wù)管理、人才儲(chǔ)備管理、勞動(dòng)關(guān)系管理和網(wǎng)絡(luò)管理等主要風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，按風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)別排序并

2、提出重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，制定較清晰的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。（二）（二）2017年重大年重大風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理情況管理情況1、2017年重大風(fēng)險(xiǎn)管理情況①安全風(fēng)險(xiǎn)管理：規(guī)避安全風(fēng)險(xiǎn)，從落實(shí)安全經(jīng)營(yíng)責(zé)任制、建立健全工作機(jī)制入手，通過(guò)嚴(yán)格隱患排查，狠抓隱患整改，不斷推動(dòng)安全工作的創(chuàng)新和發(fā)展，確保公司安全經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。具體措施是：年初根據(jù)實(shí)際情況制定了年度、季度工作計(jì)劃，并對(duì)安全管理目標(biāo)進(jìn)行了分解，與各門(mén)店、機(jī)關(guān)部室簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)，明確了個(gè)層次、各

3、崗位人員的安全職責(zé)，在各門(mén)店的醒目位置掛設(shè)了各區(qū)域的安全職責(zé)牌和消防安全警示，較好地、全面的落實(shí)了安全生產(chǎn)責(zé)任制。在人員配置方面，收銀員提出服務(wù)與監(jiān)督相結(jié)合的方針，在保證執(zhí)行財(cái)務(wù)制度的前提下服務(wù)好各門(mén)店，一切圍繞著門(mén)店經(jīng)營(yíng)合理安排收銀員作息時(shí)間，協(xié)調(diào)好收銀與門(mén)店各部門(mén)之間的工作關(guān)系，著重考慮并安排好節(jié)假日銷(xiāo)售高峰期的收銀工作，確保收銀暢通。對(duì)于券卡的銷(xiāo)售、使用、管理下發(fā)了相關(guān)文件，按照文件要求，組織、安排財(cái)務(wù)專(zhuān)人做好有關(guān)工作的稽查管理。

4、不定期下門(mén)店商場(chǎng)盤(pán)查，以保證企業(yè)資金的安全運(yùn)作。10月中旬組織專(zhuān)人進(jìn)行禮券銷(xiāo)毀前的整理、清點(diǎn)、登記、備案工作，銷(xiāo)毀時(shí)有關(guān)部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)全程監(jiān)督。嚴(yán)格按財(cái)務(wù)的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行禮券的銷(xiāo)毀工作。③財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理：分析各門(mén)店經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，管控各項(xiàng)費(fèi)用。每月組織人員對(duì)各門(mén)店的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行匯總分析。通過(guò)整理、歸納各店銷(xiāo)售情況，將財(cái)務(wù)收入、成本、期間費(fèi)用等相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比核算分析，剖析其中存在的問(wèn)題點(diǎn)，如有費(fèi)用增減幅度異常等現(xiàn)象，及時(shí)深入門(mén)店詢(xún)問(wèn)相關(guān)人員查