16-18銷售部ok

1、受審核部門：供銷部第1頁共4頁內(nèi)審檢查表QRQP0903版本修改次數(shù)：0100№：016部門代表：審核員：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)1.請供銷部經(jīng)理談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什么？公司質(zhì)量目標(biāo)分解到供銷部建立什么目標(biāo)？目標(biāo)是否包含滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？是不是可測量的？如何評審質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到要求？如達(dá)不到要求，采取什么措施？2.質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？是否在質(zhì)量方針給定的原則和框架內(nèi)展開

2、分解？1、質(zhì)量方針、目標(biāo)：見手冊。本部門的目標(biāo)是：采購物資準(zhǔn)時率95%；訂單及時交付率100%。。可以測量，通過統(tǒng)計分析來達(dá)到要求。2、是一致，是在質(zhì)量方針給定的原則和框架內(nèi)展開分解。5.5.1職責(zé)和權(quán)限1本部門在公司質(zhì)量管理體系主要負(fù)責(zé)哪些過程的控制？2經(jīng)理的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？1、主要負(fù)責(zé)：7.2、7.5.4、7.5.1e)、7.5.5、8.2.17.4.1、7.4.2、7.4.3。2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)，材料的采購，對供方的評價，合同

3、評審、顧客的要求和合同更改的有關(guān)事宜與顧客保持聯(lián)絡(luò)等。7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定1.供銷部對顧客的要求如何確定？顧客的要求都包括哪些方面的內(nèi)容？是否已形成文件？2.強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求都包括什么內(nèi)容？1、公司內(nèi)部識別，顧客調(diào)查等方式確定顧客要求，包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求。產(chǎn)品的功能性，安全性適用性要求。2、法律法規(guī)有產(chǎn)品質(zhì)量法等內(nèi)容。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審1.與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審在什么時間進(jìn)行？評審達(dá)到什么目的

4、？2.如果顧客的要求沒有形成文件，供銷部如何確認(rèn)？1、在接受合同前評審，評審的目的是確保產(chǎn)品要求，合同報價與之前不一致的解決，公司有無能力滿足顧客要求。2、口頭復(fù)述經(jīng)顧客確認(rèn)或傳真與顧客確認(rèn)。受審核部門：供銷部第3頁共4頁內(nèi)審檢查表QRQP0903版本修改次數(shù)：0100№：018標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注7.4采購7.4.1采購過程3請出示公司的合格供方清單，這份清單是否經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)？列入合格供方清單的供方是否都保存了評價資料？抽查

5、2個供方評價資料。評價的內(nèi)容是否符合公司制定的評價準(zhǔn)則？4采購產(chǎn)品是否均在合格供方范圍內(nèi)？抽查2份采購合同或采購計劃，與合格供方清單核對。3、查：合格供方清單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。并保持了相關(guān)評價記錄。4、查：NO：001；NO：004采購計劃或采購合同在合格供方范圍內(nèi)。7.4.2采購信息1.抽查2份采購文件（包括采購1合同、采購計劃等文件資料）是否明確地規(guī)定了采購產(chǎn)品的信息？2.采購產(chǎn)品的信息是否包括對產(chǎn)品質(zhì)量、價格、數(shù)量、交付等方面的要求

6、？是否包括對供方質(zhì)量管理體系、過程、設(shè)備、人員等的要求？這些采購文件在向內(nèi)部和供方發(fā)放之前是否經(jīng)授權(quán)人審批？1、抽查兩份采購計劃，NO：004；NO：005明確規(guī)定了采購產(chǎn)品信息。2、采購產(chǎn)品信息是抱括產(chǎn)品質(zhì)量價格，數(shù)量，交付等方面的要求，都有經(jīng)過授權(quán)人審批。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證1.公司是否規(guī)定對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證的方式、內(nèi)容和手段？2.公司是否規(guī)定采購產(chǎn)品在供方現(xiàn)場驗的情況并予以實施？顧客是否提出對采購產(chǎn)品在供方現(xiàn)場驗證的要求并予實

7、施？如有，公司在采購文件中是否對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定？1、規(guī)定了驗證方式，內(nèi)容為進(jìn)貨檢驗記錄。2、未了生在供方進(jìn)行驗證的情況。7.5.1e)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1產(chǎn)品交付之后，供銷部還應(yīng)做好哪些服務(wù)工作？如進(jìn)行市場調(diào)查、組織用戶訪問、建立用戶檔案、建立維修網(wǎng)點、準(zhǔn)備備品備件、培訓(xùn)服務(wù)人員，做好質(zhì)量信息反饋，及時處理用戶來函、來電、來訪的問題等工作。1、產(chǎn)品交付后與顧客進(jìn)行溝通，了解顧客對我公司的產(chǎn)品質(zhì)量價格是否滿意，顧客