產(chǎn)品可追溯性管理辦法

1、1產(chǎn)品可追溯性管理辦法產(chǎn)品可追溯性管理辦法為了確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客的要求，避免產(chǎn)品符合性狀態(tài)的混淆，確保質(zhì)量控制，同時(shí)明確各過程、工序的責(zé)任，以便進(jìn)行原因分析實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，特制定本管理辦法。1職責(zé)1.1造型車間負(fù)責(zé)鑄造過程的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，包括鑄件鑄字更換標(biāo)識(shí)用字和快換字貼及質(zhì)量記錄。1.2以后各過程以鑄件鑄字的生產(chǎn)日期和班次作為產(chǎn)品批次號(hào)，清砂班工人填寫標(biāo)識(shí)卡的時(shí)候必須據(jù)實(shí)認(rèn)真填寫，作為此后拋丸、熱處理、噴漆、外協(xié)過程、庫(kù)存、加工、檢驗(yàn)發(fā)貨

2、各過程填寫質(zhì)量記錄的依據(jù)。清砂班長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查標(biāo)識(shí)卡的填寫。1.3各生產(chǎn)、流轉(zhuǎn)過程的部門、班組對(duì)本過程的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的正確性負(fù)責(zé)。對(duì)標(biāo)識(shí)卡及產(chǎn)品批次號(hào)的準(zhǔn)確性和確保正常傳遞負(fù)責(zé)。1.4如果產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生問題，企管部責(zé)成相關(guān)技術(shù)質(zhì)量部依據(jù)實(shí)物產(chǎn)品鑄字標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)卡和相關(guān)記錄追溯質(zhì)量問題或責(zé)任人，同時(shí)查清相關(guān)類同產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，確保不合格品不出廠，不轉(zhuǎn)交下道工序。1.5責(zé)任部門必須針對(duì)產(chǎn)生的問題進(jìn)行原因分析，制定防止再次發(fā)生的措施和對(duì)策并落實(shí)實(shí)施。

3、1.6對(duì)標(biāo)識(shí)卡的填寫、傳遞執(zhí)行“生產(chǎn)過程標(biāo)識(shí)卡填寫要求”規(guī)定。1.7鑄造技術(shù)質(zhì)量部檢查組負(fù)責(zé)對(duì)在線各種產(chǎn)品鑄字內(nèi)容填寫在看版上，造型班長(zhǎng)據(jù)此制作快換字帖或準(zhǔn)備塑料字。1.8技術(shù)質(zhì)量部的質(zhì)量負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生問題的追溯。1.9毛坯庫(kù)保管員對(duì)出庫(kù)產(chǎn)品在出庫(kù)單上標(biāo)識(shí)出庫(kù)產(chǎn)品的批次號(hào)。1.10加工部負(fù)責(zé)加工過程到送檢前的產(chǎn)品批次號(hào)跟蹤標(biāo)識(shí)和現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。1.11毛檢班、成檢班對(duì)發(fā)貨產(chǎn)品的批次號(hào)進(jìn)行記錄，確?？勺匪菪浴?鑄造過程的實(shí)施

4、2.1鑄造部造型班長(zhǎng)負(fù)責(zé)每天鑄件鑄字標(biāo)識(shí)的計(jì)劃工作。計(jì)劃依據(jù)產(chǎn)品及澆冒口每箱所需鐵水重量，計(jì)算出每包鐵水的產(chǎn)品數(shù)和當(dāng)日生產(chǎn)該產(chǎn)品數(shù)所需鐵水的包數(shù)，再依據(jù)所需鐵水包數(shù)確定鐵水包次號(hào)。（客戶沒有要求的可以不標(biāo)注包次號(hào)）。2.2造型班長(zhǎng)每班根據(jù)客戶要求按看版制作快換字帖號(hào)碼或準(zhǔn)備塑料字，沒有要求的，按年號(hào)最后2位數(shù)標(biāo)識(shí)，月和日數(shù)各以2位為準(zhǔn)，遇一位時(shí)前邊加0，順延排序。包次號(hào)以英文字母A開頭到Z共26個(gè)英文字母為序，班長(zhǎng)將快換字貼或塑料字準(zhǔn)備

5、足量，交給相關(guān)工人并做好發(fā)放記錄。2.3鑄件毛坯生產(chǎn)過程中，客戶對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)有要求的，按客戶的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。對(duì)班次的標(biāo)識(shí)由鑄造部確定班次代號(hào)，潮模砂造型分X班和Y班，各班用本班的代號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。鑄造部確定以上內(nèi)容以后要對(duì)相關(guān)部門發(fā)布通知。鑄字位置根據(jù)圖紙要求或由工程師確定，班長(zhǎng)落實(shí)檢查。如果客戶同意，可以貼在能夠永久保留的位置，如果需加工的鑄件應(yīng)貼在非加工處。樹脂砂造型白班澆注的標(biāo)識(shí)1，夜班澆注的標(biāo)識(shí)2。如果因?yàn)樘厥庠蛘{(diào)整了澆注班次，造

6、型班長(zhǎng)要在鑄工生產(chǎn)記錄中標(biāo)記清楚。清砂班、毛檢班在理化檢測(cè)結(jié)果之前不得將產(chǎn)品混淆。如果材質(zhì)結(jié)果不合格按常規(guī)隔離或報(bào)廢處理。2.4鑄造技術(shù)質(zhì)量部在編寫工藝卡片時(shí)，應(yīng)明確鑄字的貼放位置。對(duì)第一次生產(chǎn)該類產(chǎn)品的工人應(yīng)進(jìn)行相關(guān)的技術(shù)交底，確保鑄字位置的正確性。2.5造型班長(zhǎng)要對(duì)所發(fā)放鑄字使用的正確性進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。2.6澆鑄鐵水時(shí)，由造型班長(zhǎng)依據(jù)計(jì)劃的安排分配鐵水，每包鐵水應(yīng)澆鑄同一包次號(hào)產(chǎn)品，3向檔案室歸檔，作為可追溯性記錄。5.

7、3加工部領(lǐng)取產(chǎn)品后，必須對(duì)產(chǎn)品和與之對(duì)應(yīng)的批次追溯號(hào)的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，確保此后各過程的記錄都標(biāo)明正確的批次追溯號(hào)，直至發(fā)貨裝箱。5.4加工過程必須將產(chǎn)品批次號(hào)如實(shí)填寫在工序流轉(zhuǎn)單上，加工班長(zhǎng)對(duì)首件檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)同時(shí)記錄被檢產(chǎn)品的批次號(hào)。加工班長(zhǎng)在記錄工序流轉(zhuǎn)單時(shí)，必須檢查產(chǎn)品批號(hào)與記錄和出庫(kù)單的一致性，如有疑問應(yīng)查明原因糾正。5.5如果批次數(shù)量較少，而后序加工批次量較大，后序加工各工序不得將各批次混淆，必須按要求送檢，直到裝箱發(fā)貨。5.6加工過

8、程的狀態(tài)標(biāo)識(shí)采用狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡的方法和在產(chǎn)品上直接進(jìn)行標(biāo)識(shí)。加工過程必須遵照先出庫(kù)先加工、先流轉(zhuǎn)、先發(fā)貨的原則，確保批次準(zhǔn)確不亂。6成品檢驗(yàn)過程6.1成檢班驗(yàn)收送檢產(chǎn)品時(shí)，必須檢驗(yàn)隨產(chǎn)品送檢的記錄是否填寫了批次追溯號(hào)，如沒有或不合格，成檢班出具不合格報(bào)告。6.2成檢班發(fā)貨時(shí)，必須在相應(yīng)的檢查記錄上標(biāo)記發(fā)貨箱號(hào)，將發(fā)貨箱號(hào)填寫在檢查記錄上，相應(yīng)的裝箱單上標(biāo)明該批產(chǎn)品的批次號(hào)，確保產(chǎn)品的可追溯性。檢查記錄按記錄控制程序要求歸檔保存。6.3檢驗(yàn)過

9、程的狀態(tài)標(biāo)識(shí)采用狀態(tài)標(biāo)識(shí)卡的方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。對(duì)確認(rèn)的廢品必須立刻移向廢品區(qū)，必須對(duì)廢品的批次號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。對(duì)工廢的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要隨產(chǎn)品退回鑄造檢查組。7如因標(biāo)識(shí)卡或工序流轉(zhuǎn)單丟失，須后補(bǔ)時(shí)，必須由上序相關(guān)人員及部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，并在丟失工序旁填寫“補(bǔ)”字。確?？勺匪莸臏?zhǔn)確性。所有涉及的質(zhì)量記錄，均要符合質(zhì)量記錄控制程序文件的規(guī)定，不得隨意銷毀。8不可貼標(biāo)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)8.1不可貼標(biāo)產(chǎn)品包括顧客要求外觀不貼字和表面完全加工的產(chǎn)品。該類產(chǎn)品用快換字帖標(biāo)識(shí)

10、生產(chǎn)日期。如果發(fā)貨為毛坯產(chǎn)品，在清砂過程將鑄字打磨掉；如果發(fā)貨為加工產(chǎn)品，在加工過程將鑄字加工掉。8.2對(duì)該類產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，主要依靠澆鑄生產(chǎn)記錄和標(biāo)識(shí)卡進(jìn)行標(biāo)注，產(chǎn)品流轉(zhuǎn)過程中，確保標(biāo)識(shí)卡隨貨同行直至入庫(kù)。出庫(kù)及出庫(kù)以后按上述第五條規(guī)定執(zhí)行。8.3對(duì)該類產(chǎn)品的流轉(zhuǎn)過程，以標(biāo)識(shí)卡的批次號(hào)和生產(chǎn)者、加工者、檢驗(yàn)人員作為標(biāo)注內(nèi)容進(jìn)行隨產(chǎn)品同行標(biāo)注，不得丟失和漏標(biāo)。8.4隨產(chǎn)品同行的標(biāo)識(shí)卡應(yīng)嚴(yán)密保存，以達(dá)到顧客產(chǎn)生追溯時(shí)有據(jù)可查。9、追溯方法9.

11、1成品發(fā)貨產(chǎn)生的追溯可根據(jù)發(fā)貨箱號(hào)追查成品檢查記錄，可查出檢驗(yàn)責(zé)任人，根據(jù)檢查記錄的批次號(hào)可查出加工過程的責(zé)任人，分析問題的根源。如果屬于清砂部過程，可以根據(jù)批次號(hào)查出標(biāo)識(shí)卡，標(biāo)識(shí)卡上可以全面反映鑄造、清砂各過程責(zé)任人，可椐此分析問題的根本原因。9.2加工過程產(chǎn)生追溯可根據(jù)加工生產(chǎn)流轉(zhuǎn)單進(jìn)行追溯。9.3毛坯發(fā)貨產(chǎn)品可根據(jù)發(fā)貨箱號(hào)、裝箱單查得該批產(chǎn)品的批次號(hào)，由批次號(hào)可查得該批產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)卡，標(biāo)識(shí)卡上可以全面反映鑄造、清砂各過程責(zé)任，可椐此