物控流程

1、內(nèi)部物流控制程序內(nèi)部物流控制程序1目的目的為確保公司物料和產(chǎn)品得到妥當(dāng)貯存和管理，有效控制物料及產(chǎn)品的損耗，有效控制物料、產(chǎn)品的合理庫存及物料的配套率，保證生產(chǎn)計劃有效執(zhí)行，特制定本管理程序。2適用范圍適用范圍適用于所有原輔材料、成品、委外加工等出入庫管理，各車間在制品的轉(zhuǎn)序控制以及倉庫的規(guī)范管理。3職責(zé)職責(zé)3.1技術(shù)部負責(zé)確認、下發(fā)原輔材料定額標準、規(guī)格尺寸標準、各工序廢次率。3.2生產(chǎn)部負責(zé)各生產(chǎn)車間生產(chǎn)計劃的確認、下發(fā)。3.3物流

2、部負責(zé)原輔材料按生產(chǎn)計劃內(nèi)容保質(zhì)保量保期采購到位負責(zé)不合格物料的退換處理。負責(zé)生產(chǎn)計劃達成的日常跟進，傳遞管理工作。3.4倉庫保管員根據(jù)生產(chǎn)計劃按定額進行物料、半成品及成品的出入庫管理；負責(zé)對物料安全庫存的預(yù)警、上報、請購；負責(zé)倉庫現(xiàn)場規(guī)范管理。3.5材料統(tǒng)計負責(zé)出入庫單據(jù)的開單，負責(zé)主導(dǎo)倉庫盤點工作。3.6生產(chǎn)統(tǒng)計負責(zé)生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析、上報、公示等工作。3.7各生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計劃按定額標準領(lǐng)料；負責(zé)車間內(nèi)工序流轉(zhuǎn)的規(guī)范管理；

3、負責(zé)車間內(nèi)各工序的廢次率、損耗率的控制。4物料、半成品、成品物料、半成品、成品(含殘次退貨含殘次退貨)的入庫的入庫4.14.1生產(chǎn)原輔材料的入庫生產(chǎn)原輔材料的入庫存根聯(lián)統(tǒng)計聯(lián)倉庫聯(lián)回執(zhí)聯(lián)應(yīng)收聯(lián)下一批次送貨時扣減、退回4.1.1供方到貨后，倉庫保管員進行規(guī)格、重量、數(shù)量的清點，并核對供方送貨單跟訂購單，若有差異需及時上報物流部，等待處理結(jié)果答復(fù)。若無誤則上報材料統(tǒng)計，由材料統(tǒng)計根據(jù)不同情況開具《收料單》、《入庫憑證》、《入庫單》（都需體現(xiàn)

4、單價及金額）：A、供方送貨沒有隨帶發(fā)票時，開具《收料單》，待供方送票時開具《入庫憑證》（應(yīng)收聯(lián)附發(fā)票交供方到貨清點核對收料單入庫憑證入庫單物料入庫檢驗合格檢驗不合格調(diào)換退貨4.3.4樣品的生產(chǎn)領(lǐng)料、入出庫流程按成本流程操作5物料、半成品、成品物料、半成品、成品(含殘次退貨含殘次退貨)的出庫的出庫5.15.1原輔物料及半成品的出庫原輔物料及半成品的出庫5.1.1各生產(chǎn)車間主管憑生產(chǎn)經(jīng)理確認的《領(lǐng)料申請單》，向材料統(tǒng)計提出材料開單申請。材料

5、統(tǒng)計根據(jù)確認的《領(lǐng)料申請單》，按定額及廢次率標準進行審核并一次性開具《出庫單》，并根據(jù)訂單號進行對應(yīng)的記錄，以便超額領(lǐng)料的有效登記及核對。5.1.2倉庫保管員根據(jù)材料統(tǒng)計開具《出庫單》一次性進行發(fā)料，并根據(jù)訂單號進行對應(yīng)的記錄，以便超額領(lǐng)料的有效登記及核對，領(lǐng)料人員核對領(lǐng)用實物數(shù)量無誤后在《出庫單》上簽字確認，領(lǐng)用部門（小組）自行妥善保管，如有遺失、損壞、質(zhì)量問題參照補、換料操作要求。5.1.3材料統(tǒng)計、倉庫保管員根據(jù)《出庫單》登記《物

6、料出入庫明細帳》，生產(chǎn)統(tǒng)計根據(jù)《出庫單》編制《車間收支平衡報表》。備注：下料工根據(jù)計劃對應(yīng)相應(yīng)的材料規(guī)格進行下料片，料片有材料統(tǒng)計開具出庫單轉(zhuǎn)入材料倉庫交倉庫保管員保管，并在月底與倉管員核對。任何部門、個人都不允許私自下料出庫料片，材料統(tǒng)計要做好原料的出入登記，以便核定原料定額及平衡。5.25.2原輔材料的補、退、換料的出庫原輔材料的補、退、換料的出庫5.2.1各車間在生產(chǎn)制造過程中產(chǎn)生的殘次原輔材料及配件報品質(zhì)部人員進行核實，品質(zhì)部根

7、據(jù)殘次品的事實情況開具《換料申請單》注明原因及責(zé)任人，由車間傳遞倉庫進行換貨，倉庫人員收到殘次品與《換料申請單》進行同等數(shù)量的調(diào)換，將殘次品放置不合格品區(qū)域，同時作好帳物處理，月底由材料統(tǒng)計編制《換料統(tǒng)計表》。殘次物料由倉庫提出報廢申請，填寫《報廢單》，生產(chǎn)部經(jīng)理確認，品質(zhì)部審批，報總經(jīng)理批準。5.2.2對于退供應(yīng)商不合格物料的由倉庫員通知物流部進行退貨處理，以貨換貨的原則進行調(diào)換，對特殊的環(huán)節(jié)進行上報批準，無法維修及無法退供應(yīng)商的殘次

8、品由倉庫提出報廢申請，生產(chǎn)部經(jīng)理確認，品質(zhì)部審批，報總經(jīng)理批準。5.2.3車間因次品、廢品的損耗過多超過技術(shù)部核定的原輔材料定額時，使用部門提出《補料申請表》需經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審核、品質(zhì)經(jīng)理審批.5.2.4所有換補料必須填寫《出庫單》，詳細說明原因及需補數(shù)量，次、廢品退庫后方能實施補料，月底由材料統(tǒng)計編制《超額領(lǐng)料統(tǒng)計表》上報相關(guān)部門.5.2.5各生產(chǎn)車間的所有領(lǐng)料都必須按技術(shù)部核定的材料定額領(lǐng)料，各倉庫嚴格按技術(shù)部核定的材料定額發(fā)料，倉庫和