物控流程

1、內部物流控制程序內部物流控制程序1目的目的為確保公司物料和產品得到妥當貯存和管理，有效控制物料及產品的損耗，有效控制物料、產品的合理庫存及物料的配套率，保證生產計劃有效執(zhí)行，特制定本管理程序。2適用范圍適用范圍適用于所有原輔材料、成品、委外加工等出入庫管理，各車間在制品的轉序控制以及倉庫的規(guī)范管理。3職責職責3.1技術部負責確認、下發(fā)原輔材料定額標準、規(guī)格尺寸標準、各工序廢次率。3.2生產部負責各生產車間生產計劃的確認、下發(fā)。3.3物流

2、部負責原輔材料按生產計劃內容保質保量保期采購到位負責不合格物料的退換處理。負責生產計劃達成的日常跟進，傳遞管理工作。3.4倉庫保管員根據生產計劃按定額進行物料、半成品及成品的出入庫管理；負責對物料安全庫存的預警、上報、請購；負責倉庫現場規(guī)范管理。3.5材料統(tǒng)計負責出入庫單據的開單，負責主導倉庫盤點工作。3.6生產統(tǒng)計負責生產過程數據的統(tǒng)計、分析、上報、公示等工作。3.7各生產車間根據生產計劃按定額標準領料；負責車間內工序流轉的規(guī)范管理；

3、負責車間內各工序的廢次率、損耗率的控制。4物料、半成品、成品物料、半成品、成品(含殘次退貨含殘次退貨)的入庫的入庫4.14.1生產原輔材料的入庫生產原輔材料的入庫存根聯(lián)統(tǒng)計聯(lián)倉庫聯(lián)回執(zhí)聯(lián)應收聯(lián)下一批次送貨時扣減、退回4.1.1供方到貨后，倉庫保管員進行規(guī)格、重量、數量的清點，并核對供方送貨單跟訂購單，若有差異需及時上報物流部，等待處理結果答復。若無誤則上報材料統(tǒng)計，由材料統(tǒng)計根據不同情況開具《收料單》、《入庫憑證》、《入庫單》（都需體現

4、單價及金額）：A、供方送貨沒有隨帶發(fā)票時，開具《收料單》，待供方送票時開具《入庫憑證》（應收聯(lián)附發(fā)票交供方到貨清點核對收料單入庫憑證入庫單物料入庫檢驗合格檢驗不合格調換退貨4.3.4樣品的生產領料、入出庫流程按成本流程操作5物料、半成品、成品物料、半成品、成品(含殘次退貨含殘次退貨)的出庫的出庫5.15.1原輔物料及半成品的出庫原輔物料及半成品的出庫5.1.1各生產車間主管憑生產經理確認的《領料申請單》，向材料統(tǒng)計提出材料開單申請。材料

5、統(tǒng)計根據確認的《領料申請單》，按定額及廢次率標準進行審核并一次性開具《出庫單》，并根據訂單號進行對應的記錄，以便超額領料的有效登記及核對。5.1.2倉庫保管員根據材料統(tǒng)計開具《出庫單》一次性進行發(fā)料，并根據訂單號進行對應的記錄，以便超額領料的有效登記及核對，領料人員核對領用實物數量無誤后在《出庫單》上簽字確認，領用部門（小組）自行妥善保管，如有遺失、損壞、質量問題參照補、換料操作要求。5.1.3材料統(tǒng)計、倉庫保管員根據《出庫單》登記《物

6、料出入庫明細帳》，生產統(tǒng)計根據《出庫單》編制《車間收支平衡報表》。備注：下料工根據計劃對應相應的材料規(guī)格進行下料片，料片有材料統(tǒng)計開具出庫單轉入材料倉庫交倉庫保管員保管，并在月底與倉管員核對。任何部門、個人都不允許私自下料出庫料片，材料統(tǒng)計要做好原料的出入登記，以便核定原料定額及平衡。5.25.2原輔材料的補、退、換料的出庫原輔材料的補、退、換料的出庫5.2.1各車間在生產制造過程中產生的殘次原輔材料及配件報品質部人員進行核實，品質部根

7、據殘次品的事實情況開具《換料申請單》注明原因及責任人，由車間傳遞倉庫進行換貨，倉庫人員收到殘次品與《換料申請單》進行同等數量的調換，將殘次品放置不合格品區(qū)域，同時作好帳物處理，月底由材料統(tǒng)計編制《換料統(tǒng)計表》。殘次物料由倉庫提出報廢申請，填寫《報廢單》，生產部經理確認，品質部審批，報總經理批準。5.2.2對于退供應商不合格物料的由倉庫員通知物流部進行退貨處理，以貨換貨的原則進行調換，對特殊的環(huán)節(jié)進行上報批準，無法維修及無法退供應商的殘次

8、品由倉庫提出報廢申請，生產部經理確認，品質部審批，報總經理批準。5.2.3車間因次品、廢品的損耗過多超過技術部核定的原輔材料定額時，使用部門提出《補料申請表》需經生產經理審核、品質經理審批.5.2.4所有換補料必須填寫《出庫單》，詳細說明原因及需補數量，次、廢品退庫后方能實施補料，月底由材料統(tǒng)計編制《超額領料統(tǒng)計表》上報相關部門.5.2.5各生產車間的所有領料都必須按技術部核定的材料定額領料，各倉庫嚴格按技術部核定的材料定額發(fā)料，倉庫和