建筑工程采購管理制度流程

1、公司采購部流程管理制度公司采購部流程管理制度采購制度嚴格按照公司的質量體系要求。采購過程簡化，程序可循，做到有據(jù)可查，防范風險，降低成本。一，采購計劃負責公司采購計劃，接到采購計劃報公司總經理批準后，確保各項采購任務完成，其中包括工程采購，物質采購和工具采購等。1，采購申請單下達：工程項目采購申請單由項目經理簽字確認，交于公司采購部，采購部核實倉庫庫存，遞交公司總經理審查批復后統(tǒng)一下達采購部。采購計劃單中應標明：工程名稱、產品名稱、數(shù)量

2、、型號、及相關技術參數(shù)、備（推）選廠家等。2，采購計劃單變更：非該項目項目經理下達的采購計劃概不采購。采購計劃變更（其中包括數(shù)量增減、型號更改、增減項目等）需由項目經理簽字確認，采購部接到變更通知，需要和工程合同進行校核，內容和工程合同一致報總經理批復，不一致及時登記備案匯報總經理，以便日后追加工程款。1，詢價：詢價可以通過多種方式，包括網(wǎng)絡查詢，直接尋找供應商，供應商自我推銷，展會等形式。確定部分適合長期合作的合作伙伴同時，也要不斷開

3、拓新的供應商，尋找新的產品。對于物資采購產品根據(jù)市場行情合理報價，對于所報價產品進行及時溝通，說明價格漲落的原因以及供貨周期，對于用戶指定而市場面臨淘汰的產品，因推薦新產品（若對方堅持，應說明存在的質量問題以及保修問題，盡量有文字依據(jù)），產品詢價，報價時應注明產品名稱、規(guī)格型號、單價、金額、稅金、運費、質保、售后、付款方式等情況，以及供應商廠家，聯(lián)系人，聯(lián)系電話等信息。2，比價：對供應商所報的產品價格進行有效的核對（對具有可比性的的廠家