《某公司采購管理制度及操作流程》(doc)

1、收文部門人RECIPIENT采購部門發(fā)文方式VIA印發(fā)份數(shù)QUANTITY抄送COPY附件ATTACHMENT批準(zhǔn)APPROVED審核VERIFIED擬文人DRAFTEDBY財務(wù)會計會簽JOINTSIGNATURE文件編號REF.文件類別DOCUMENTTYPE發(fā)文日期DATE保密等級LEVELOFCONFIDENTIALITY保密期限TIMEOFVALIDITY頁數(shù)NO.OFPAGE(S)2頁采購管理制度及操作流程采購管理制度及操作流

2、程一、目的為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。二、工作程序（一）采購原則1.采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。2.采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務(wù)后勤人員負責(zé)采購；4.物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。（二）采購申

3、請1.采購之前，采購經(jīng)辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。以上進行，并對供應(yīng)商評審，且作出相關(guān)評審記錄。（六）采購實施1.“物品申請表”批準(zhǔn)簽字且到財務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財務(wù)辦進匯款手續(xù)。2.采購人員按核準(zhǔn)的“采購定單或物料申請表”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。（七）采購付款方式1.物

4、品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報銷。2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范1.采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。2.采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交公安機