供應(yīng)商選擇及評價控制程序

1、文件編號ZJQP18版本號B1生效日期20170115程序文件供應(yīng)商選擇及評價控制程序供應(yīng)商選擇及評價控制程序頁碼第1頁共9頁1目的目的選擇合格供應(yīng)商，評價供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力，以保證選擇的供應(yīng)商提供的產(chǎn)品質(zhì)量滿足本公司規(guī)定。同時對已為本公司提供產(chǎn)品的供應(yīng)商持續(xù)定期供貨能力做出評價。2范圍范圍本程序適用于評估提供材料（原材料、輔助材料）、外協(xié)件、外協(xié)加工(含電鍍電泳)、檢定檢測、特種設(shè)備的維修保養(yǎng)和物流運輸服務(wù)的供應(yīng)商。3職責職責3.1

2、采購部負責供應(yīng)商的開發(fā)、選擇、評價、管理、聯(lián)絡(luò)以及對供應(yīng)商進行監(jiān)督、考核；組織并評估原材料、輔助材料、外協(xié)加工(含電鍍電泳)、物流運輸服務(wù)供應(yīng)商，并建立其檔案。3.2生產(chǎn)部負責評估外協(xié)加工供應(yīng)商的評估。3.3設(shè)備部負責特種設(shè)備維修保養(yǎng)供應(yīng)商的評估。3.4品管部負責檢定檢測服務(wù)供應(yīng)商的評估。3.5審核組負責對供應(yīng)商的初次認證審核和不定期審核，審核組由采購部、技術(shù)部、品管部及相關(guān)部門人員組成。3.6技術(shù)開發(fā)部和指定部門負責協(xié)助采購進行供應(yīng)商

3、的選擇，以及新材料的使用（應(yīng)用）情況的反饋，并組織新材料的試驗。3.7總經(jīng)理負責批準《合格供應(yīng)商名錄》、《供應(yīng)商評估表》、《供應(yīng)商年度評估報告》。4、定義：合格供應(yīng)商是指能提供資質(zhì)和證書，在質(zhì)量、價格及服務(wù)都能滿足客戶要求的商品生產(chǎn)商、貿(mào)易商，以及服務(wù)提供商。4定義：無定義：無版次修訂日期修訂內(nèi)容修訂原因修訂人B020150901使文件符合實際操作要求文件沒有根據(jù)變化修訂B120170112使文件符合IATF16949：2016相關(guān)要求

4、整體換版文件編號ZJQP18版本號B1生效日期20170115程序文件供應(yīng)商選擇及評價控制程序供應(yīng)商選擇及評價控制程序頁碼第3頁共9頁5.5.1.1調(diào)查形式：采購部選擇合適的目標供應(yīng)商進行調(diào)查，可采取電話、傳真、或通過網(wǎng)絡(luò)、媒體、同行推薦等途徑。5.5.1.2調(diào)查內(nèi)容：確認供應(yīng)商的注冊地、注冊資金、生產(chǎn)場地、主要生產(chǎn)、儀器設(shè)備、人員、主要產(chǎn)品、主要客戶、生產(chǎn)能力及質(zhì)量認證情況（新開發(fā)的供應(yīng)商必須通過HHISO9001質(zhì)量管理體系HH認證

5、或其它質(zhì)量管理體系認證，除非顧客指定供應(yīng)商或有其它規(guī)定，或經(jīng)第二方審核后符合ISO9001質(zhì)量體系要求），并填寫《供應(yīng)商資料表》，同時應(yīng)收集公司營業(yè)執(zhí)照、稅收登記證等相關(guān)證件信息。5.5.1.3采購部對以上信息進行分析，評估其工藝能力、供應(yīng)的穩(wěn)定性、資源的可靠性以及其綜合競爭能力。5.5.2現(xiàn)場審核。5.5.2.1采購部負責供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)和日程的安排，品管部主導，至少需要采購、技術(shù)部門人員的共同參與。審核以《供應(yīng)商審核表》的內(nèi)容為準。重點

6、關(guān)注供應(yīng)商的技術(shù)、質(zhì)量和管理能力。審核后須出具《供應(yīng)商質(zhì)量審核報告》，對照評定表（見附表三），如達到規(guī)定要求時列入潛在合格供應(yīng)商名單，有條件準入的需要供應(yīng)商對不符合項整改合格后方可列入潛在合格供應(yīng)商名單。5.5.2.2一級、二級供應(yīng)商如果不是貿(mào)易商或代理商且在省內(nèi)的均應(yīng)進行現(xiàn)場考察評審，二級供應(yīng)商如果通過認可的第三方注冊機構(gòu)對供應(yīng)商按ISO9001（或IATF16949）進行的質(zhì)量體系評定的結(jié)果，將被本公司承認并可代替本公司的審核。如果

7、沒有第三方認證機構(gòu)進行的ISO9001質(zhì)量體系認證或其它質(zhì)量管理體系認證，可由本公司組織內(nèi)審人員進行第二方審核，以確認是否符合ISO9001質(zhì)量體系。三級供應(yīng)商不用進行現(xiàn)場審核。5.5.2.3若供應(yīng)商為代理商，則由采購部收集代理商的有關(guān)營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)證明文件。5.5.3樣品驗證試用。5.5.3.1基礎(chǔ)資料及體系審核合格后，由采購部向供應(yīng)商索取樣品及技術(shù)資料，樣品進廠，填寫《供應(yīng)商樣品驗證試用報告》中的相關(guān)內(nèi)容，并由指定部門專職人員進行驗