a06357重點(diǎn)稅源企業(yè)稅收信息月報(bào)表

1、A06357A06357《重點(diǎn)稅源企業(yè)稅收信息（月報(bào)）表重點(diǎn)稅源企業(yè)稅收信息（月報(bào)）表》20152015年月重點(diǎn)稅源企業(yè)稅收信息月重點(diǎn)稅源企業(yè)稅收信息(月報(bào)月報(bào))表（稅收月報(bào)表）重點(diǎn)稅源B1表企業(yè)名稱：企業(yè)主代碼:單位:萬元12015年2014年指標(biāo)名稱2本期累計(jì)本期累計(jì)按適用稅率征稅銷售額3其中:未開具發(fā)票銷售額4按簡(jiǎn)易征收辦法征稅銷售額5其中:未開具發(fā)票銷售額6免、抵、退稅辦法出口銷售額7免稅貨物銷售額8應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除

2、金額9外購(gòu)可抵扣的固定資產(chǎn)金額10銷項(xiàng)稅額(11≤3適用稅率)11其中:應(yīng)稅服務(wù)銷項(xiàng)稅額(不含運(yùn)輸費(fèi)用)12運(yùn)輸費(fèi)用銷項(xiàng)稅額13進(jìn)項(xiàng)稅額14其中:固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額（15≤14）15應(yīng)稅服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額(不含運(yùn)輸費(fèi)用)16運(yùn)輸費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅額17上期留抵稅額18留抵稅額調(diào)整額19進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額20免抵退應(yīng)退稅額(21≤14)21按適用稅率計(jì)算檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額22應(yīng)抵扣稅額合計(jì)(23=141819202122)23實(shí)際抵扣稅額(若24=0)72已繳查補(bǔ)

3、稅額73已繳進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅74已繳進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅75已繳關(guān)稅76實(shí)際收到的出口退稅額（負(fù)數(shù)）77進(jìn)出口稅收當(dāng)期免抵稅額78應(yīng)納城市維護(hù)建設(shè)稅79已繳城市維護(hù)建設(shè)稅80應(yīng)納資源稅81已繳資源稅82應(yīng)納土地增值稅83已繳土地增值稅84應(yīng)納房產(chǎn)稅85已繳房產(chǎn)稅86應(yīng)納車船稅87已繳車船稅88應(yīng)納城鎮(zhèn)土地使用稅89已繳城鎮(zhèn)土地使用稅90已繳個(gè)人所得稅（個(gè)人獨(dú)資合伙企業(yè)）91已繳車輛購(gòu)置稅92已繳印花稅（不含證券交易印花稅）93已繳契稅94已繳耕

4、地占用稅95已繳煙葉稅96其他稅收已繳其他稅收（含滯納金及罰款收入）97代扣代繳增值稅98代扣代繳消費(fèi)稅99代扣代繳營(yíng)業(yè)稅100代扣代繳（預(yù)提）所得稅101代扣代繳證券交易印花稅102代扣代繳個(gè)人所得稅額103其中：代扣代繳工資薪金所得個(gè)人所得稅104代扣代繳利息、股息、紅利所得個(gè)人所得稅105代扣代繳稅收代扣代繳其他稅收106已繳教育費(fèi)附加107已繳地方教育費(fèi)附加108已繳文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)109已繳社?；?10已繳其他行政事業(yè)性收費(fèi)1