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1、第三部分第三部分2017年部年部門預(yù)門預(yù)算情況算情況說明一、一、預(yù)算年度的主要工作任算年度的主要工作任務(wù)2017年,江門市公共資源交易中心將在市委市政府、省公共資源交易中心的領(lǐng)導(dǎo)下,以《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)整合建立統(tǒng)一的公共資源交易平臺(tái)工作方案的通知》(國辦發(fā)〔2015〕63號(hào))精神為指引,進(jìn)一步鞏固工作成果、拓展工作思路,全力推進(jìn)江門市公共資源交易發(fā)展,重點(diǎn)做好以下工作:(一)優(yōu)質(zhì)、高效地完成公共資源各項(xiàng)交易任務(wù);(二)促進(jìn)江門市公共
2、資源交易平臺(tái)高度整合;(三)高標(biāo)準(zhǔn)做好與省、國家平臺(tái)的對(duì)接;(四)進(jìn)一步提高平臺(tái)應(yīng)用的科學(xué)性和安全性;(五)推進(jìn)公共資源交易工作規(guī)范化;(六)持續(xù)加強(qiáng)工作作風(fēng)和干部隊(duì)伍建設(shè)。二、部二、部門預(yù)門預(yù)算收支增減算收支增減變化情況化情況(一)收入(一)收入預(yù)算說明2017年部門收入預(yù)算1264.70萬元,比上年減少43.03萬元,減少3.29%,減少原因是:1.公共財(cái)政一般公共預(yù)算收入656.70萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加63.97萬元,增加的原因
3、:社會(huì)保障繳費(fèi)增加和在冊(cè)工作人員變動(dòng)。2.基金預(yù)算收入165萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。3.??顚S觅Y金收入443萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少107萬元,減少的原因是:項(xiàng)目支出預(yù)商品和服務(wù)支出與上年數(shù)持平。項(xiàng)目支出預(yù)算510萬元,與上年數(shù)持平。主要支出項(xiàng)目有業(yè)務(wù)接待支出13萬元,業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出16萬元,物業(yè)管理費(fèi)30萬元,其他專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出351萬元,交易項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)(核撥)100萬元。三、三、“三公三公”經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)安排情況安排情況說明2017年江門市公共
4、資源交易中心用財(cái)政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)(簡(jiǎn)稱“三公”經(jīng)費(fèi))支出合計(jì)24.5萬元。(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元。(二)公務(wù)用車購置費(fèi)支出0萬元。(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.5萬元,主要包括公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。(四)公務(wù)接待費(fèi)支出13萬元,主要按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出?!叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減算增減變化的主要原因是:化的主要原因是:2017年“三公”經(jīng)費(fèi)
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