某著名制造企業(yè)kpi 指標體系

1、9某著名制造企業(yè)KPI指標體系KPI指標體系KPI（KeyPerfmanceIndicats）指標體系，主要是對各部門（流程）工作績效的量化指標體系。其內(nèi)容包括：市場開發(fā)（M＆D）、用戶滿意和品質保證（CS＆QA）、研究開發(fā)（R＆D）、采購與供應（P＆S）、制造與品質控制（M＆QC）、人力資源（HR）。1市場開發(fā)（M＆D）11銷售目標達成率指標名稱銷售目標達成率指標定義指年度銷售目標經(jīng)分解后形成月度銷售目標實際達成的比率。設立目的考核營

2、銷部門在銷售方面目標與實際情況的對比。銷售目標可以用KVA或金額作單位，該指標是反映營銷部門市場開發(fā)力度的一個重要指標。計算公式銷售目標達成率＝實際銷售發(fā)貨額(KVA)目標銷售額(KVA)100%相關說明銷售業(yè)績以銷售發(fā)貨額統(tǒng)計。該指標可作每日管理工具由營銷每日自行累計。每月、每年指標可作管理及考核指標。各類產(chǎn)品可分別進行統(tǒng)計。數(shù)據(jù)收集市場部數(shù)據(jù)來源財務報表：由財務部門提供數(shù)據(jù)核對財務部統(tǒng)計周期每日、每月一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖12銷售

3、增長率指標名稱銷售增長率指標定義產(chǎn)品的銷售額(KVA)比去年同期增長的百分比。設立目的反映當期產(chǎn)品銷售與去年同期銷售相比的增長情況。計算公式銷售增長率＝(本月實際銷售額(KVA)—去年同期銷售額(KVA))去年同期銷售額(KVA)100%相關說明可按產(chǎn)品種類統(tǒng)計。銷售額要以實際出貨的為基準。在管理運用上，可按營業(yè)區(qū)作統(tǒng)計分析。數(shù)據(jù)收集市場部、財務部數(shù)據(jù)來源市場部的銷售統(tǒng)計和財務報表數(shù)據(jù)核對財務部11數(shù)據(jù)核對財務部統(tǒng)計周期每月、每年一次統(tǒng)

4、計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖16成品庫存周轉率指標名稱成品庫存周轉率指標定義一定時期內(nèi)，成品實際庫存的平均周轉次數(shù)設立目的反映市場部成品庫存周轉情況，即反映商品變現(xiàn)速度計算公式成品庫存周轉率＝本期出貨金額((期出庫存額期末庫存額2)100%相關說明成品計算用元或KVA。出貨金額以合同金額或標準價格計算。數(shù)據(jù)收集市場部數(shù)據(jù)來源市場部的銷售統(tǒng)計、成品倉庫的庫存報表、財務部的財務報表數(shù)據(jù)核對財務部統(tǒng)計周期每月、每年一次統(tǒng)計方式17市場占有率指標名稱市場

5、占有率指標定義某一時期內(nèi)產(chǎn)品在一定地理區(qū)域（根據(jù)市場分割）的占有比率，是針對競爭對手而言的。設立目的通過了解每年在各地區(qū)產(chǎn)品市場中所擁有的份額情況，來反映市場開發(fā)中各類產(chǎn)品在市場情況，同時也間接了解競爭對手市場占有情況。計算公式市場占有率＝年度產(chǎn)品銷售量(額)國內(nèi)年度同類產(chǎn)品銷售量(額)100%相關說明產(chǎn)品種類為按KVA（或元）統(tǒng)計數(shù)據(jù)收集周期每年一次根據(jù)年度銷售，確定與上一年同期對比。如果沒有上一年同期的資料，可以確定與本期計劃相比。

6、資料正確性的確認有一定困難度，建議只作管理參考用。數(shù)據(jù)收集企業(yè)管理部數(shù)據(jù)來源市場調查、政府公報數(shù)據(jù)核對財務部統(tǒng)計周期每年或半年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢圖18市場競爭比率指標名稱市場競爭比率指標定義某一時期內(nèi)，主要產(chǎn)品在市場領域與主要競爭對手進行市場銷售對比的情況。設立目的該指標針對市場主要競爭對手，也可以衡量市場部的相對銷售能力。計算公式市場競爭比率=事業(yè)部實際銷售額主要競爭對手銷售額100%相關說明主要競爭對手可以規(guī)定為國內(nèi)最強的2~3