工程材料采購流程圖及管理制度

1、工程材料采購流程圖工程材料采購流程圖根據(jù)工程施工圖紙、工程量、施工進度，項目經理制定采購計劃項目經理根據(jù)圖紙清單材料數(shù)量與實際現(xiàn)場需求的數(shù)量進行對比填寫材料請購單材料請購單交予工程部經理審核確認由采購部組織具體實施采購，在購買前必須要貨比三家，查看公司庫存，并做好記錄。材料進場時，項目經理必須親自驗收，并移交施工班組簽收辦理入庫手續(xù)。項目經理需將材料簽收清單妥善保存帶回公司交予采購部。財務科、采購部根據(jù)圖紙清單材料數(shù)量與實際進貨數(shù)量對比

2、得出施工現(xiàn)場材料節(jié)約情況?？偨浝韺徟攧蘸虽N系方法、材料價格等信息，合同簽訂后將廠家聯(lián)系方式及到貨時間告知項目經理跟進。三、材料進場現(xiàn)場驗收責任人：項目經理，質檢員1、材料到場時，項目經理或公司質檢員必須親自到現(xiàn)場驗收，應卸車后方可簽字確認。如發(fā)現(xiàn)到場材料與訂貨要求不符及時告知采購部，采購部查明原因上報公司領導作相應處理。2、公司質檢員隨時抽查材料的質量，如發(fā)現(xiàn)不合格材料進場，及時告知采購部，采購部查明原因上報公司領導作相應處理。3、材

3、料進場后移交施工班組簽收，辦理入庫手續(xù)，施工班組于每月30日之前將盤存表交于項目經理進行審核。如發(fā)現(xiàn)材料數(shù)量與實際使用數(shù)量出現(xiàn)差錯，造成損失將由施工班組負責。四、材料款結算責任人：項目經理、采購部、工程部經理1、采購部結算的材料數(shù)量須與工程項目經理上報的材料數(shù)量一致，或少于上報的數(shù)量，方可結算。2、結算完單據(jù)須由各施工現(xiàn)場項目經理、采購部、工程部經理簽字后方可上報公司總經理審核。五、公司責任人：總經理1、結算完單據(jù)由公司總經理簽字核實后