雙體系驗收標準---山東執(zhí)行

1、附件1（山東省人民政府安全生產(chǎn)委員會辦公室2017年8月25日）山東省企業(yè)風險分級管控和隱患排查治理體系建設驗收評定標準（試行）考核考核指標指標考核要點考核要點達標標準達標標準評分標準評分標準考核方法考核方法考核記錄考核記錄扣分扣分基本基本要求要求（8080分）分）組織機構(gòu)（20分）1、企業(yè)應建立“兩個體系”建設組織領導機構(gòu)，組織領導機構(gòu)組成人員應包括企業(yè)主要負責人，分管負責人及各部門負責人及重要崗位人員，企業(yè)主要負責人擔任主要領導職務

2、，全面負責企業(yè)“兩個體系”建設。2、企業(yè)應明確企業(yè)主要負責人，分管負責人及各部門負責人及重要崗位人員“兩個體系”建設應履行的職責，并在安全生產(chǎn)管理制度中增加安委會、安全領導小組相關職責。3、企業(yè)應制定“兩個體系”建設實施方案，明確工作分工、工作目標、實施步驟、工作任務、進度安排等。1、未以正式文件明確建立企業(yè)“兩個體系”建設組織領導機構(gòu)的，扣2分。2、企業(yè)“兩個體系”建設組織領導機構(gòu)的組成人員不全面，缺一個崗位扣2分；企業(yè)主要負責人未擔

3、任主要領導職務的，扣5分。2、未明確企業(yè)主要負責人，分管負責人及各部門負責人及重要崗位人員“兩個體系”建設職責的，一項不符合扣2分。3、未制定“兩個體系”建設實施方案的，扣5分?！皟蓚€體系”建設實施方案未明確實施時間、責任人與分工、工作任務等，一項不符合扣2分。4、企業(yè)主要負責人、分管負責人及各崗位人員未履行“兩個體系”建設職責的，每人次扣2分。否決項：否決項：未建立“兩個體系”組織機構(gòu)，明確企業(yè)主要負責人，分管負責人及各部門負查文件：

4、查文件：下發(fā)的正式文件、安全生產(chǎn)責任制度。查閱“兩個體系”建設實施方案，并對照實際實施情況。詢問：詢問：企業(yè)主要負責人、分管負責人及各層級、各崗位人員是否掌握“兩個體系”建設基本要求及應履行的主要職責?？己丝己酥笜酥笜丝己艘c考核要點達標標準達標標準評分標準評分標準考核方法考核方法考核記錄考核記錄扣分扣分達到各部門崗位，發(fā)現(xiàn)一個部門崗位扣2分。理制度制度或作業(yè)指導書等體系文件。責任考核（20分）1、企業(yè)應建立健全“兩個體系”考核獎懲制度

5、，或在安全生產(chǎn)獎懲管理制度中涵蓋相關內(nèi)容，明確考核獎懲的標準、頻次、方式方法等，并將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤。2、應落實“兩個體系”考核獎懲制度，根據(jù)“兩個體系”考核結(jié)果予以獎懲。1、未將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤的，扣5分。2、未根據(jù)“兩個體系”考核結(jié)果落實獎懲的，一項不符合扣2分。否決項：否決項：未建立健全“兩個體系”考核獎懲制度，或未有效落實的，評定驗收不通過。查資料：查資料：1、“兩個體系”考核獎懲制度2、“兩個體系”考核

6、獎懲記錄，相關財務文件。風險點排查、確定（30分）1、作業(yè)活動清單應覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中各類作業(yè)活動。2、設備設施類清單應覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中涉及的設備、設施。3、職業(yè)病危害風險點應覆蓋崗位工人接觸職業(yè)病危害的所有工作地點或設施。1、未建立作業(yè)活動清單，扣10分。清單未涵蓋主要作業(yè)活動的，缺一項扣2分。2、未建立設備設施清單，扣10分。清單未涵蓋主要設備、設施的，缺一項扣2分。3、未建立職業(yè)病危害風險清單扣10分。清單未涉及產(chǎn)生粉塵

7、、化學物濃度高、噪聲超標的等職業(yè)病危害嚴重的地點場所崗位，缺一項扣2分。查資料、查信息系統(tǒng)：查資料、查信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動清單。2、設備設施清單。3、職業(yè)病危害風險清單。查現(xiàn)場：查現(xiàn)場：通過分析工藝流程、生產(chǎn)現(xiàn)場判斷是否遺漏主要作業(yè)活動、設備設施、職業(yè)病危害嚴重的地點場所崗位。風險風險分級分級管控管控體系體系建設建設（55550分）分）危險源辨識、1、企業(yè)應組織相關部門、1、未針對作業(yè)活動清單逐個進行危險查資料、查信息系統(tǒng)：查資料、查