人力資源-企業(yè)關(guān)鍵kpi績效考核指標(biāo)辭典(xls，多個(gè)工作表)

1、關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）辭典類別序號(hào)指標(biāo)指標(biāo)定義財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)指標(biāo)1萬元工資銷售收入比例財(cái)政年度內(nèi)的全部銷售收入與當(dāng)期全部工資成本的萬元數(shù)的比值。2產(chǎn)品毛利率產(chǎn)品毛利產(chǎn)品銷售收入3利潤總額一定周期內(nèi)完成的利潤總額4利潤總額增加率（本期利潤總額—上期利潤總額）上期利潤總額5集團(tuán)利潤貢獻(xiàn)率某分（子）公司利潤總額集團(tuán)公司利潤總額6資金沉淀率一定周期內(nèi)流動(dòng)資金用于固定投資和彌補(bǔ)虧損的資金占用額占全部流動(dòng)資金總和的比例7資金周轉(zhuǎn)率一定周期內(nèi)流動(dòng)資金的周轉(zhuǎn)

2、率8投資收益率稅后利潤實(shí)收資本9資產(chǎn)負(fù)債率負(fù)債總額資產(chǎn)總額10生產(chǎn)管理指標(biāo)1產(chǎn)值一定周期內(nèi)完成的入庫品總額2生產(chǎn)計(jì)劃完成率實(shí)際生產(chǎn)完成量計(jì)劃完成量3按時(shí)交貨率按時(shí)交貨額計(jì)劃交貨額4全員勞動(dòng)生產(chǎn)率總產(chǎn)值員工總?cè)藬?shù)5設(shè)備折舊率設(shè)備折舊費(fèi)用設(shè)備資產(chǎn)6設(shè)備故障率設(shè)備故障檢修費(fèi)用產(chǎn)值7工具消耗率工具消耗額產(chǎn)值8生產(chǎn)安全事故發(fā)生數(shù)一定周期內(nèi)發(fā)生的安全生產(chǎn)事故數(shù)9生產(chǎn)安全事故損失率生產(chǎn)安全事故損失額產(chǎn)值10生產(chǎn)安全事故處理的及時(shí)性生產(chǎn)安全事故是否得到

3、了及時(shí)有效的處理11生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的整潔、有序性生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場是否擺放整齊，存放有秩序成本控制指標(biāo)1主營業(yè)務(wù)成本總額產(chǎn)品生產(chǎn)成本2制造費(fèi)用與主營業(yè)成本比率制造費(fèi)用主營業(yè)務(wù)成本3制造成本與主營業(yè)務(wù)成本比率制造成本主營業(yè)務(wù)成本4管理費(fèi)用在生產(chǎn)銷售產(chǎn)品中所發(fā)生的管理費(fèi)用5營業(yè)費(fèi)用在產(chǎn)品銷售過程中發(fā)生的費(fèi)用市場營銷指標(biāo)1銷售合同額一定周期內(nèi)完成簽訂的銷售合同總額2銷售收入一定周期內(nèi)完成的產(chǎn)品出廠總額3貨款回籠率一定周期內(nèi)回籠的銷售貨款總額銷售收入總

4、額4營銷、銷售計(jì)劃完成情況周期內(nèi)營銷、銷售計(jì)劃的完成、達(dá)成情況5市場占有率產(chǎn)品銷售收入產(chǎn)品市場總份額6營業(yè)費(fèi)用比率營業(yè)費(fèi)用總額產(chǎn)品銷售收入總額8人才引進(jìn)完成率一定周期實(shí)際引進(jìn)人才總數(shù)計(jì)劃引進(jìn)人才總數(shù)9考核工作完成的及時(shí)性準(zhǔn)確性公司績效考核完成的是否及時(shí)、準(zhǔn)確采購供應(yīng)指標(biāo)1采購計(jì)劃完成率當(dāng)期采購實(shí)際完成數(shù)當(dāng)期物料需求計(jì)劃2采購成本降低率（上期采購成本—本期采購成本）上期采購成本3供應(yīng)商一次交檢合格率供應(yīng)商一次交貨合格的次數(shù)該月所有供應(yīng)商交

5、貨次數(shù)4供應(yīng)商信息管理供應(yīng)商、外協(xié)商信息的完整性、準(zhǔn)確性5采購積壓物資處理的及時(shí)性是否及時(shí)有效地處理了倉庫積壓物資6采購資金使用情況一定周期內(nèi)采購資金付款數(shù)采購物資的總額78產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計(jì)指標(biāo)1研發(fā)計(jì)劃完成率當(dāng)期按計(jì)劃完成的研發(fā)項(xiàng)目數(shù)占當(dāng)期計(jì)劃完成的研發(fā)項(xiàng)目數(shù)的比例2技術(shù)圖檔更改的及時(shí)性是否及時(shí)將技術(shù)圖檔更改3技術(shù)出圖的及時(shí)性準(zhǔn)確性是否按照生產(chǎn)進(jìn)度及時(shí)準(zhǔn)確的出圖4標(biāo)準(zhǔn)化審查的差錯(cuò)率標(biāo)準(zhǔn)化審查差錯(cuò)次數(shù)標(biāo)準(zhǔn)化審查總次數(shù)倉庫庫存指標(biāo)1總庫存金額