商務會館采購及供貨管理制度

1、采購及供及供貨管理制度管理制度1.會館的原料采購，由采購部尋找穩(wěn)定的供應商，供應商提供經(jīng)營及原料合格的相關證件附采購部門備案，并簽訂供應合同。2.后堂廚師每晚22：00打采購申請單，并以電話形式通知供應商明日所需原料。3.由采購部定期對供應商進行詢價。4.每月1日、15日由會館后廚上報日常菜品的采購價格，由采購部、財務部抽查后簽字認可，與供應商簽訂價格確認單，由會館自行采購。5.供應商每日上午11：00把原料送達會館驗收。每天必用菜品、

2、酒水供應由固定的供應商，由需求部門主管、前廳經(jīng)理、供應商共同監(jiān)督驗收。填寫“入庫單”次日交財務審核，審計部可隨時監(jiān)督。6.審計部、采購部、財務部隨時對會館采購使用情況進行抽查。7.會館總監(jiān)負責大件物品的監(jiān)督，小批量由后廚主管負責采購。價值高的、數(shù)量大的由采購部、財務部監(jiān)督，確定價格。8.結賬方式：每月10日上午供應商與財務部對賬，確定簽訂對賬單，由庫管、采購人員、財務簽字確認，每月15日結賬。一、采購程序1、各部門需要零星物品購置時，應

3、由該部門組長填寫申購單→庫管簽字→部門負責人簽字→總經(jīng)理簽字→采購實施購買。2、采購人員購貨時，須對多家（三家以上）進行價格、質量比較；供貨商定向送貨的不得高于既定價格標準。二、采購方式的確定1、對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，應該選擇供貨商送貨的方式。2、對于使用頻率低，不容易集中采購的零星物品及餐中斷檔急需物品可由采購人員采購。3、采購方式上采用“定點、定價、定時”采購原則。4、對于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨，按計劃定期申購