生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)問(wèn)題表

1、第1頁(yè)共13頁(yè)現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)表類型項(xiàng)目所需內(nèi)容質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1有產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)——是否有圖紙規(guī)范技術(shù)要求檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書標(biāo)準(zhǔn)樣件檢具提供圖樣、產(chǎn)品及工藝設(shè)計(jì)要求、指導(dǎo)檢驗(yàn)員作業(yè)文件等。如：檢查基準(zhǔn)書；校準(zhǔn)規(guī)程檢測(cè)儀檢具標(biāo)準(zhǔn)樣件；零部件檢查法——是否有限度樣本是否有限度樣本票限度樣本樣本票——暫行標(biāo)準(zhǔn)有效期封樣時(shí)間批準(zhǔn)暫行標(biāo)準(zhǔn)有效期間批準(zhǔn)人2是否能夠及時(shí)獲得有效的標(biāo)準(zhǔn)文件版本————是否能及時(shí)得到檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書依據(jù)的有效文件封面的文件批準(zhǔn)

2、日期發(fā)放、接收記錄發(fā)放部門發(fā)放范圍數(shù)量簽收記錄——文件受控文件更改符合要求受控標(biāo)識(shí)編制審核校對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化批準(zhǔn)時(shí)間；更改修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)正確有效3質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)易看、易懂——在質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中進(jìn)行目視化管理（合理運(yùn)用圖示圖片）采用圖示、圖表、圖片、文字、數(shù)字等——判定規(guī)格格式版面設(shè)計(jì)是否適宜合理排版、布局如：字體字號(hào)文字描述符號(hào)——標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的參數(shù)情況過(guò)程參數(shù)的設(shè)定、尺寸公差、計(jì)量單位——特性標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)方法頻次檢具容量有特性標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)方法頻次檢具樣本量等，易于看

3、懂檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書4根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)編產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書——編制形成有效的檢驗(yàn)員用的作業(yè)指導(dǎo)書封面編制校對(duì)審核標(biāo)準(zhǔn)化批準(zhǔn)——檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書的維護(hù)情況更改單更改修訂狀態(tài)5檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容全面、準(zhǔn)確——相關(guān)的規(guī)定內(nèi)容明確、合理是否規(guī)定檢驗(yàn)員的勞保佩戴——檢驗(yàn)工位等基本信息填寫清楚合理檢驗(yàn)工位產(chǎn)品名稱規(guī)格——檢驗(yàn)試驗(yàn)項(xiàng)目等內(nèi)容清楚、合理、準(zhǔn)確檢驗(yàn)項(xiàng)目包括并不限于外觀尺寸功能材料可靠性耐久性包裝驗(yàn)證——檢驗(yàn)環(huán)境照明有無(wú)規(guī)定檢驗(yàn)環(huán)境

4、照明——是否有公差限度標(biāo)準(zhǔn)公差計(jì)量單位限度標(biāo)準(zhǔn)可比性基準(zhǔn)6有固定的質(zhì)量檢查的場(chǎng)所及有良好的環(huán)境——檢測(cè)點(diǎn)位置分布提供工藝策劃的證據(jù)如工廠平面布置圖車間平面布局圖——人機(jī)工程方面識(shí)別危險(xiǎn)源和安全因素，避免混批混料等情況，如：《人機(jī)工程檢查表》——照明環(huán)境保護(hù)照明情況：優(yōu)先采用自然光——整齊清潔安全生產(chǎn)操作安全現(xiàn)場(chǎng)抽查4S、防錯(cuò)的應(yīng)用考察：溫度濕度噪音氣壓空氣污染并考慮氣候條件檢具類、限度樣本7能夠提供檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)所必須的測(cè)定輔具、檢具——現(xiàn)有

5、測(cè)定輔具、檢具上帳并有效管理清單臺(tái)帳——精度檢測(cè)能力證明精度與檢測(cè)能力的要求適宜8檢具有明確的管理方案——有檢具管理方案；建立清單臺(tái)帳檢具管理方案；核對(duì)清單臺(tái)帳，抽查12個(gè)檢具進(jìn)行實(shí)物對(duì)照——入廠合格的狀態(tài)標(biāo)識(shí)、監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)提供合格證等有效性證據(jù)——檢具的負(fù)責(zé)人維護(hù)標(biāo)識(shí)定置清潔整齊保持定置與清潔、整齊負(fù)責(zé)人（貼簽或懸掛）——點(diǎn)檢表維護(hù)計(jì)劃?rùn)z定校準(zhǔn)計(jì)劃點(diǎn)檢表維護(hù)計(jì)劃?rùn)z定校準(zhǔn)計(jì)劃9檢具得到有效的防護(hù)，處于‘三定’狀態(tài)——防護(hù)包括標(biāo)識(shí)搬

6、運(yùn)包裝貯存保護(hù)五方面內(nèi)容檢具三定：定置定量定標(biāo)識(shí)第3頁(yè)共13頁(yè)類型項(xiàng)目所需內(nèi)容——評(píng)價(jià)方法使用質(zhì)量技術(shù)（如8D或因果圖等統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用）——評(píng)審評(píng)價(jià)分析報(bào)告改善的評(píng)價(jià)標(biāo)識(shí)和可追溯性2020對(duì)于產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)要有明確標(biāo)識(shí)——合格不合格待檢標(biāo)識(shí)——加工狀態(tài)、檢驗(yàn)狀態(tài)和使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)方法:標(biāo)牌卡片區(qū)域位置標(biāo)識(shí)內(nèi)容2121對(duì)于產(chǎn)品有可追溯性控制和記錄——產(chǎn)品標(biāo)識(shí)唯一性標(biāo)識(shí)及轉(zhuǎn)移記錄、標(biāo)簽、卡片、商標(biāo)、批次，如汽車產(chǎn)品標(biāo)識(shí)車身發(fā)動(dòng)機(jī)車架號(hào)V

7、IN代碼等整車標(biāo)識(shí)——外購(gòu)件原材料標(biāo)識(shí)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、爐批號(hào)——在制品標(biāo)識(shí)工序標(biāo)識(shí)隨工單生產(chǎn)記錄日期質(zhì)量異常處置2222有質(zhì)量異常時(shí)的處置規(guī)則（停止、呼叫、等待等）——超出控制界限時(shí)、偏離額定值的報(bào)警喇叭、聲光報(bào)警，自動(dòng)斷閘——應(yīng)急計(jì)劃查文件依據(jù)或應(yīng)急方案以往記錄——質(zhì)量職責(zé)有無(wú)規(guī)定如有權(quán)停產(chǎn)糾正質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)隔離區(qū)質(zhì)量異常處置2323質(zhì)量異常處置規(guī)則每人都清楚明了，并能嚴(yán)格執(zhí)行——質(zhì)量異常處置原則及熟知程度規(guī)則、詢查現(xiàn)場(chǎng)人員——有管理的發(fā)放

8、和傳遞若處置規(guī)則形成文件，查發(fā)放記錄、傳達(dá)——按規(guī)則要求抽查實(shí)例查詢?nèi)藛T要求1－2個(gè)實(shí)例證據(jù)2424質(zhì)量異常時(shí)是否有明確的幫助者（標(biāo)識(shí)）提供有效幫助——內(nèi)部外部幫助者標(biāo)識(shí)幫助者標(biāo)識(shí)易于及時(shí)排除問(wèn)題——處置結(jié)果人員能力資質(zhì)要求規(guī)定處理質(zhì)量異常部門人職責(zé)權(quán)限、辦公地點(diǎn)、聯(lián)絡(luò)電話、趕赴時(shí)間、處理的記錄改善活動(dòng)2525確定質(zhì)量改善目標(biāo)值有明確的推進(jìn)計(jì)劃——缺陷成本（不符合性）目標(biāo)開展質(zhì)量成本活動(dòng)活動(dòng)，如質(zhì)量成本分析與報(bào)告——質(zhì)量數(shù)據(jù)（例如：品質(zhì)

9、問(wèn)題、審核結(jié)果等）質(zhì)量日周月報(bào)，質(zhì)量審核等完成結(jié)果——質(zhì)量目標(biāo)分析及推進(jìn)目標(biāo)層層得到分解與實(shí)施記錄改善活動(dòng)2626分析工程內(nèi)、流出到后工程的不合格原因，并開展對(duì)策活動(dòng)——缺陷產(chǎn)品和缺陷特性原因分析不合格原因分析記錄——評(píng)審分析改進(jìn)分選工位、返工返修工位評(píng)審證據(jù)、改進(jìn)證據(jù)2727用圖表等直觀、易于理解的形式目視不合格品狀況、分析、對(duì)策等——看板統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)圖表化建立看板形成質(zhì)量分析報(bào)告——對(duì)策驗(yàn)收評(píng)價(jià)改進(jìn)計(jì)劃方案跟蹤證據(jù)2828質(zhì)量不良分析中