物資采購與日常管理總則

1、物資采購與日常管理總則1目的有效監(jiān)督物資采購、使用管理效果，體現(xiàn)實(shí)際規(guī)范操作運(yùn)行中產(chǎn)生積極效應(yīng)，取得實(shí)效，實(shí)現(xiàn)物資管理體系有效運(yùn)行。2范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了后勤保障物資的采購范圍、采購要求、物資領(lǐng)取、物資使用、報(bào)廢物資和節(jié)約能源的具體要求。3職責(zé)人力資源社會(huì)保障培訓(xùn)指導(dǎo)中心范圍內(nèi)所有設(shè)備設(shè)施、資產(chǎn)管理、設(shè)備安全、中心共性資源使用以及后勤保障人員責(zé)職要求。3.1貫徹執(zhí)行《中華人民共和國采購法》等相關(guān)法律法規(guī)，研究制定后勤物資采購管理工作的規(guī)章制

2、度。3.2制定本單位后勤物資采購基本范圍。3.3制定后勤物資采購工作制度和后勤物資采購審批程序制度。3.4負(fù)責(zé)本單位后勤物資庫房管理，實(shí)行分類、分區(qū)儲(chǔ)存管理。3.6對后勤物資采購與使用情況按月統(tǒng)計(jì)、督查、考核。3.7保持庫內(nèi)環(huán)境干燥、貨架衛(wèi)生，定期清除、消毒，做好防火、防潮、防腐、防暑、防污染等工作。3.8發(fā)放物資時(shí)應(yīng)認(rèn)真填寫領(lǐng)取登記單，并當(dāng)清點(diǎn)確保準(zhǔn)確。價(jià)。嚴(yán)禁采購人員直接或變相向供貨單位索要或收受供貨單位的回扣、請吃、禮品等。3.3

3、對于教學(xué)、維修所需的教材、教輔材料、物資、器材等的采購，采購人員應(yīng)根據(jù)各科室填寫、有分管領(lǐng)導(dǎo)簽字的請購單實(shí)施采購。所購物品的規(guī)格、型號(hào)、品牌、數(shù)量等應(yīng)嚴(yán)格按照請購單的要求，采購人員不得任意改動(dòng)。采購的物品連同采購清單一同交由請購科室驗(yàn)收保管，科室負(fù)責(zé)人在購貨發(fā)票上簽字。屬固定資產(chǎn)的物資設(shè)備應(yīng)登記造冊。3.4日常辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)采購，做到采購和登記保管各有專人負(fù)責(zé)。采購人員對所購物品連同采購清單、發(fā)票交由保管人員驗(yàn)收簽字。保管人員對所

4、保管物品建檔登記造冊，建立健全所購物品的規(guī)格、型號(hào)、品牌、單價(jià)、數(shù)量等明細(xì)帳。各科室領(lǐng)取辦公用品按請領(lǐng)單發(fā)放并進(jìn)行登記。保管人員要定期核對所購物資明細(xì)和領(lǐng)取物資登記，做到帳目清楚。3.5代辦學(xué)員教材、生活用品等要貨比三家，多人議價(jià)，一個(gè)人單獨(dú)采辦。所購物品要用明細(xì)清單告知委托方。禁止由3.6辦公用品、教學(xué)、維修所需的器材由辦公室或總務(wù)科統(tǒng)一專人采辦、專人保管，按第3.3、3.4條實(shí)施。3.7所有采購物資的清單要一式二份（復(fù)印件），采購人