物資采購管理監(jiān)察要點

1、《非經(jīng)營性物資采購管理監(jiān)察操作要點》上海易迅電子商務(wù)發(fā)展有限公司薛衛(wèi)峰第一節(jié)開展非經(jīng)營物資采購管理監(jiān)察的目的和意義一、開展非經(jīng)營物資采購管理監(jiān)察，是對非經(jīng)營性物資采購管理規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督，保證“歸口管理、集中采購，統(tǒng)一儲備，統(tǒng)一結(jié)算”的工作方針落到實處，促進(jìn)集團(tuán)化整體優(yōu)勢的進(jìn)一步發(fā)揮，提高物資采購供應(yīng)工作的整體效益，有著十分重要的意義。企業(yè)物流看似是貨物的流動，伴隨的則是有關(guān)客戶需求、服務(wù)水平、庫存狀況等信息的流動，其根本是企

2、業(yè)資金和利潤的流動，它可能是我們的利潤源泉，也可能會是吞食企業(yè)利潤的無底洞。二、開展非經(jīng)營性物資采購管理監(jiān)察，是降低采購供應(yīng)風(fēng)險，保證企業(yè)物資采購工作高效有序進(jìn)行的重要措施。三、開展非經(jīng)營性物資采購管理監(jiān)察，是強(qiáng)化采購關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)管，規(guī)范采購行為，堵塞管理漏洞，杜絕暗箱操作，減少企業(yè)效益流失，預(yù)防腐敗，防止違法犯罪行為發(fā)生的重要手段。第二節(jié)非經(jīng)營性物資采購管理監(jiān)察過程中應(yīng)注意的問題及各監(jiān)察點的檢查方法非經(jīng)營性物資采購管理監(jiān)察主要是通過對1

3、2個監(jiān)察要點的監(jiān)察，重點檢查企業(yè)貫徹執(zhí)行的非經(jīng)營性物資采購管理有關(guān)規(guī)章制度的情況和物資采購管理體制、運(yùn)行機(jī)制的落實情況。由于物資采購的決策過程是由物資設(shè)備部、需求部門、供應(yīng)商等多方因素共同作用下完成的，存在著技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、社會等因素的影響，因此，監(jiān)督檢查難度很大。一、物資供應(yīng)體制的監(jiān)察1、物資供應(yīng)體制的管理與規(guī)定:是否實行“歸口管理、集中采購、統(tǒng)一儲備和統(tǒng)一結(jié)算”的物資供應(yīng)管理體制。物資設(shè)備部是上海易迅電子商務(wù)發(fā)展有限公司物資供應(yīng)歸口管理

4、和集中采購部門，負(fù)責(zé)對各子公司的物資采購供應(yīng)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)監(jiān)督和考核各子公司，必須在分公司設(shè)一位領(lǐng)導(dǎo)主管，管理物資供應(yīng)工作，集中采購和統(tǒng)一儲備工作，按照規(guī)范的關(guān)聯(lián)交易運(yùn)作。2、物資供應(yīng)體制容易出現(xiàn)的問題傾向比較嚴(yán)重，:部分企業(yè)集中采購程度不高，尤其子公司分立運(yùn)作，分散采購3、物資供應(yīng)體制的監(jiān)察點4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法:歸口管理、集中采購、統(tǒng)一儲備、統(tǒng)一結(jié)算(1)歸口管理:通過了解各分(子)公司的物資供應(yīng)管理體制，檢查是否由分公司物

5、資供應(yīng)部門歸口物資供應(yīng)管理，是否由一位領(lǐng)導(dǎo)主管物資供應(yīng)工作。(2)集中采購:通過了解物資采購狀況，檢查企業(yè)內(nèi)部集中采購是否達(dá)到規(guī)定要求；(3)統(tǒng)一儲備:通過了解企業(yè)儲備狀況，檢查是否實行了統(tǒng)一儲備，是否實現(xiàn)了儲備信息共享和資源統(tǒng)一調(diào)劑調(diào)度使用。(4)統(tǒng)一結(jié)算:通過了解企業(yè)資金使用和結(jié)算方式，檢查企業(yè)采購資金是否由物資供應(yīng)部門統(tǒng)一使4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法(1)網(wǎng)上采購率(2)網(wǎng)上業(yè)務(wù)處理及時率(3)網(wǎng)上業(yè)務(wù)處理方式；六、采購方式的監(jiān)察1、采

6、購方式的業(yè)務(wù)程序:物資采購方式主要分為協(xié)議采購、招標(biāo)采購、詢比價采購3種，屬于總部直接集中采購、組織集中采購范圍內(nèi)的物資，由物資設(shè)備部組織各子公司物資采購部門人員與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)合談判簽訂一攬子框架合作協(xié)議，按合作協(xié)議實施協(xié)議采購屬于企業(yè)自行采購物資具備招標(biāo)條件的，由企業(yè)物資采購部門實施招標(biāo)采購對采購批量較小且不具備招標(biāo)條件的物資采購采取詢比價方式采購。企業(yè)編制詢比價采購詢價書后，可在一、二級供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)內(nèi)選擇3家以上的供應(yīng)商，向供應(yīng)商發(fā)出

7、詢價書，依據(jù)詢價結(jié)果確定供應(yīng)商，也可通過總部網(wǎng)上競價采購系統(tǒng)，實行網(wǎng)上競價采購。3家或2、采購方式容易出現(xiàn)問題:屬總部組織集中采購的物資品種，企業(yè)未在框架協(xié)議確定的供應(yīng)商短名單選擇供應(yīng)商，未按協(xié)議確定的價格執(zhí)行招標(biāo)采購容易出現(xiàn)的問題是明招暗定、虛假招標(biāo)，尋找借口、規(guī)避招標(biāo)，招標(biāo)程序不規(guī)范、不嚴(yán)謹(jǐn)，使招標(biāo)流于形式招標(biāo)評分標(biāo)準(zhǔn)不合理，評委主觀評分的分值大標(biāo)底價測算不準(zhǔn)確，投標(biāo)供應(yīng)商惡意報價等。詢比價采購預(yù)選的供應(yīng)商未選擇3家或3家以上指定采

8、購或明詢暗定參與報價的供應(yīng)商蓄意串聯(lián)，相互充當(dāng)“價托”。3、采購方式的監(jiān)察點4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法(1)協(xié)議采購(2)招標(biāo)采購(3)詢比價采購七、項目管理的監(jiān)察1、項目管理的業(yè)務(wù)操作:協(xié)議采購、招標(biāo)采購、詢比價采購:物資設(shè)備部負(fù)責(zé)項目物資采購管理工作，實施限上、限下項目分類管理。凡投資額大于十萬元，項目責(zé)任單位在物資設(shè)備部指導(dǎo)下具體實施限下項目采購管理工作由項目責(zé)任單位自行管理和實施，總裁辦負(fù)責(zé)監(jiān)督和考核。八、質(zhì)量管理的監(jiān)察1、質(zhì)量管理的

9、業(yè)務(wù)操作:物資采購質(zhì)量管理貫穿于物資的設(shè)計選型、合同簽訂、運(yùn)輸、驗收入及倉儲和安裝調(diào)試等采購供應(yīng)全過程各個環(huán)節(jié)。包括:產(chǎn)品的品牌、生產(chǎn)商、技術(shù)規(guī)格、性能參數(shù)、質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)、駐廠監(jiān)造、驗收標(biāo)準(zhǔn)、包裝運(yùn)輸技術(shù)質(zhì)量要求、質(zhì)量檢驗、驗收入庫、售后服務(wù)、責(zé)任追溯等。2、質(zhì)量管理容易出現(xiàn)的問題:采購部門采購物資時，技術(shù)規(guī)格參數(shù)不清、供應(yīng)商選擇不當(dāng)、質(zhì)量條款不明確、監(jiān)造失察、驗收入庫把關(guān)不嚴(yán)物資使用單位擅自處理物資質(zhì)量問題，造成物資供應(yīng)部門無法對供應(yīng)

10、商的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行準(zhǔn)確分析和考核評價，并繼續(xù)采購此類產(chǎn)品等。3、質(zhì)量管理的監(jiān)察點4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法(1)質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)(2)質(zhì)量跟蹤記錄；(3)重要設(shè)備和材料監(jiān)造(4)質(zhì)量事故追溯九、價格管理的監(jiān)察1、價格管理的業(yè)務(wù)程序:質(zhì)量檢驗、質(zhì)量跟蹤、重要設(shè)備和材料監(jiān)造、質(zhì)量事故::企業(yè)建立物資采購價格監(jiān)控制約機(jī)制，明確界定采購價格分級審批權(quán)限，物資采購供應(yīng)部門依據(jù)審批的物資采購計劃，采取協(xié)議采購、招標(biāo)采購、詢比價采購等方式，通過競爭和談判確定采購