計量檢測體系內(nèi)審與管理評審管理程序

1、文件編號HXJLP14版次B0頁碼12ABC有限公司計量檢測體計量檢測體系內(nèi)審與管理評審系內(nèi)審與管理評審管理程序管理程序發(fā)布日期2003年2月28日擬制審核批準序號更改單號更改人更改日期日期2003年2月26日1、目的為確保計量檢測體系的正常運行和可持續(xù)改進。2、適用范圍本程序適用于計量檢測體系的內(nèi)審與管理評審的管理3、職責3.1管理者代表3.1.1負責組織內(nèi)部審核過程策劃，3.1.2負責審批內(nèi)審計劃和審核報告；3.1.3負責組織不合格

2、項的糾正措施的實施及跟蹤驗證；3.1.4負責任命審核組組長和成員。3.2質管科3.2.1參與內(nèi)部審核過程策劃；3.2.2協(xié)助管理者代表實施內(nèi)部審核過程控制；3.2.3負責編制年度內(nèi)部審核計劃；3.2.4負責保存內(nèi)部審核記錄。3.3審核組長3.3.1負責編制內(nèi)部審核實施計劃；3.3.2負責組織編制和確認內(nèi)部審核檢查表；3.3.3負責實施內(nèi)部審核，確認不合格報告；3.3.4負責組織內(nèi)審出現(xiàn)的不合格項進行糾正措施的跟蹤驗證；3.3.5負責編制

3、內(nèi)部審核報告。3.4內(nèi)審員3.4.1負責參與內(nèi)審實施；3.4.2負責實施現(xiàn)場審核，提出不合格報告；3.4.3協(xié)助責任部門分析原因，采取糾正措施，負責糾正措施的跟蹤驗證。3.5各部門3.5.1負責不合格事實的原因分析，提出糾正措施；3.5.2負責糾正措施的實施。4、工作程序文件編號HXJLP14版次B0頁碼22ABC有限公司計量檢測體計量檢測體系內(nèi)審與管理評審系內(nèi)審與管理評審管理程序管理程序發(fā)布日期2003年2月28日4.1內(nèi)部審核過程控

4、制流程：內(nèi)部審核時間間隔→覆蓋范圍→增加審核→審核員選派→年度審核策劃→年度審核計劃→實施計劃→審核準備→審核實施→現(xiàn)場審核→不合格報告→審核報告→記錄管理4.2管理評審4.2.1管理評審不定時舉行，當出現(xiàn)下列情況之一時需進行管理評審：a)當公司體制和組織機構發(fā)生重大變動時；b)當國家計量法律、法規(guī)和方針政策出現(xiàn)重大變動時；c)當體系內(nèi)審結束后，依據(jù)內(nèi)審報告進行管評；d)當計量工作中發(fā)現(xiàn)重大事故時。4.2.2管理評審以會議的方式舉行，由

5、公司最高領導主持，管理者代表和各部門中層領導及專職計量管理員參加；4.2.3管理評審的內(nèi)容：a)計量方針和計量目標；b)計量檢測體系文件；c)計量檢測體系的運行情況。4.2.4管理評審結束后形成管理評審報告作出管理評審結論。5、相關文件5.1《內(nèi)部審核控制程序》……………………………………………HXQP206、相關記錄6.1《管理評審計劃》……………………………………………HXJLP13016.2《內(nèi)部審核實施計劃》…………………………