采購(gòu)庫(kù)存管理制度

1、采購(gòu)管理制度第一條：為規(guī)范原材料的采購(gòu)程序、節(jié)約采購(gòu)成本、滿足經(jīng)營(yíng)需求，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。第二條：采購(gòu)方式及供貨商的確定：（一）采購(gòu)方式的確定：1.對(duì)于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，可選擇供貨商送貨的式。2.對(duì)于使用頻率低，不容易集中采購(gòu)的貨物可由采購(gòu)人員采購(gòu)。3.對(duì)于一些特殊的原材料可由外地發(fā)貨，按計(jì)劃定期申購(gòu)。（二）供貨商的確定原則：1、初選供貨商：深入細(xì)致的進(jìn)行市場(chǎng)考察，要從所在城市所在地區(qū)找出三家以上具有代表性的同

2、類供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力，專業(yè)化程度，貨物來(lái)源，價(jià)格、質(zhì)量極其目前的供貨狀況。對(duì)所供應(yīng)的原料進(jìn)行凈菜率的測(cè)算。2、試用供貨商：對(duì)于同類商品找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面來(lái)進(jìn)行比較嘗試。3、確定供貨商：在使用一個(gè)月的基礎(chǔ)上、由店長(zhǎng)、財(cái)務(wù)人員、廚師長(zhǎng)、采購(gòu)人員組成審查小組，以近就一個(gè)月價(jià)格、原料的凈菜率為審核依據(jù)來(lái)確定。4、簽定供貨合同：確定供貨商后，年。由店長(zhǎng)與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不

3、得超過(guò)一5、供貨商的更換與續(xù)用：在合作的過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續(xù)用。第三條：市場(chǎng)調(diào)查原則1.由財(cái)務(wù)人員、采購(gòu)人員、廚師長(zhǎng)每月不少于兩次進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄，寫明調(diào)查人員，調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果，由全體人員簽字后交辦公室存檔。2.調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇，每項(xiàng)15天調(diào)查一次，以批發(fā)市場(chǎng)早市開市期間為調(diào)查時(shí)間，不能選擇雨、雪天及極端天氣情況后的當(dāng)日或次日調(diào)查。市場(chǎng)的調(diào)

4、查以供貨商所在的市場(chǎng)為準(zhǔn)。3.調(diào)查的方法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項(xiàng)貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則，調(diào)查時(shí)應(yīng)實(shí)行看、聞、摸等手段、必要時(shí)可進(jìn)行采樣。對(duì)被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價(jià)后要進(jìn)行討價(jià)還價(jià)，切忌只記錄買方一口價(jià)。4.除實(shí)地調(diào)查外，當(dāng)?shù)氐膱?bào)刊、雜志、電視、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等所刊出的價(jià)格，同行報(bào)價(jià)也是調(diào)查的手段和依據(jù)。5.調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合

5、實(shí)地調(diào)查結(jié)果和咨詢結(jié)果進(jìn)行綜合討論通過(guò)。6.零星物品的調(diào)查由店長(zhǎng)或委托其他人（采購(gòu)人員除外）實(shí)施。第四條：采購(gòu)的原則：1.質(zhì)價(jià)比確定對(duì)供貨商所供物品的定價(jià)：在市場(chǎng)調(diào)查的基礎(chǔ)上，每半月制定一次，零星物品的采購(gòu)價(jià)格不定期進(jìn)行。2.定價(jià)程序：由店長(zhǎng)同采購(gòu)人員一起根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價(jià)還價(jià)后予以確認(rèn)，并由店長(zhǎng)、采購(gòu)人員簽字以書面形式告知庫(kù)管、財(cái)務(wù)執(zhí)行。3.價(jià)格管理原則：對(duì)于供貨價(jià)格實(shí)行最高限價(jià)制，根據(jù)不同的貨品，其最高限價(jià)范圍如下：（1

6、）干雜、調(diào)料、糧油、等執(zhí)行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的6%。（2）低值易耗品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的平均數(shù)。（3）零星物品的價(jià)格不得高于市場(chǎng)零售價(jià)的5%（4）魚類、肉類、鮮貨價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的4%（5）蔬菜平均在一元以下者，其執(zhí)行價(jià)格不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)格的15%。價(jià)格在一元以上者，其定價(jià)不得高于市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的第1頁(yè)共44.春節(jié)、國(guó)慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)的月份，其定價(jià)原則可適當(dāng)放寬。第五條：審購(gòu)程序零星物品的審購(gòu)程

7、序由于供貨價(jià)格波動(dòng)太大，1.對(duì)于經(jīng)常性項(xiàng)目的采購(gòu)應(yīng)由所需部門每周一、周四固定時(shí)間定期報(bào)計(jì)劃，經(jīng)店長(zhǎng)審批后，交由采購(gòu)人員辦理。2.需臨時(shí)采購(gòu)的物品由所需部門填寫申購(gòu)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、店長(zhǎng)審批后方可辦理，申購(gòu)單一式兩份。寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等。3.零星物品的采購(gòu)不得超過(guò)兩天。需要急購(gòu)的物品由店長(zhǎng)在申購(gòu)單寫明，限時(shí)購(gòu)買。供貨商送貨的申購(gòu)程序：4.需貨部門填寫申購(gòu)物品清單，由部門負(fù)責(zé)人簽字后，交采購(gòu)人員辦理。5.庫(kù)管人員應(yīng)隨時(shí)檢查庫(kù)存

8、，當(dāng)存貨降到最低存貨點(diǎn)時(shí)，庫(kù)管人員應(yīng)以書面形式通知采購(gòu)人員進(jìn)貨。6.新進(jìn)酒水、物料由店長(zhǎng)和采購(gòu)人員簽字以書面形式通知庫(kù)管，不需填寫申購(gòu)單。7.只有采購(gòu)人員可以電話或書面形式按申購(gòu)單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非店長(zhǎng)批準(zhǔn)不得擅自通知送貨。第六條：采購(gòu)數(shù)量的確定原則：1、為提高經(jīng)濟(jì)效益，降低成本，減少資金占有，應(yīng)根據(jù)勤進(jìn)快銷的原則，按單采購(gòu)的原則來(lái)確定日常的采購(gòu)數(shù)量。鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨的采購(gòu)數(shù)量。此類原料實(shí)行每日采購(gòu)，一般要求供貨商送貨

9、。用上述原材料的部門每日營(yíng)業(yè)結(jié)束前，根據(jù)存貨、生意情況、儲(chǔ)存條件及送貨時(shí)間，提出次日的采購(gòu)數(shù)量。庫(kù)存物品（干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、低質(zhì)易耗品等）的采購(gòu)數(shù)量。2、此類物品的采購(gòu)數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、采購(gòu)周期、資金周轉(zhuǎn)、儲(chǔ)存條件等因數(shù)，根據(jù)最低庫(kù)存量和最高庫(kù)存量而定。最高庫(kù)存量不得超過(guò)用量。3、庫(kù)存量的計(jì)算公式：最低庫(kù)存量=每日需用量x2天最高庫(kù)存量=每日需用量x15天第七條：貨物的驗(yàn)收原則：15天的用量，最低不得低于兩天的1、

10、驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)本店制定的《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行》驗(yàn)收。2、驗(yàn)收的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)采購(gòu)人員收取的當(dāng)日采購(gòu)申請(qǐng)單上寫明的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，數(shù)量差異應(yīng)控制在申購(gòu)數(shù)量的上下10%左右。3、驗(yàn)收人員：采購(gòu)人員、庫(kù)房人員、領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、監(jiān)督員四人共同驗(yàn)收（特殊情況下由店長(zhǎng)指定專人負(fù)責(zé)）。4、驗(yàn)收時(shí)間：根據(jù)本店實(shí)際情況另行確定。驗(yàn)收程序：1、由庫(kù)管人員填寫“入庫(kù)單”或“鮮貨食品驗(yàn)收單”注明所收物品的數(shù)量、單價(jià)、金額。2、入庫(kù)單、驗(yàn)收單填寫完后，由采購(gòu)人員、