部門績效計(jì)劃示例

1、部門績效計(jì)劃示例部門績效計(jì)劃示例年度目標(biāo)年度目標(biāo)姓名：姓名：所在部門所在部門：班輪部職位職位：部門總經(jīng)理考評期間：考評期間：2005年1月1日至日至2005年12月31日年度預(yù)算目標(biāo)與工作任務(wù)經(jīng)與公司領(lǐng)導(dǎo)溝通，班輪部總經(jīng)理向公司承諾完成以下核心任務(wù)：經(jīng)與公司領(lǐng)導(dǎo)溝通，班輪部總經(jīng)理向公司承諾完成以下核心任務(wù)：一、年度預(yù)算目標(biāo)1、2005年公司利潤總額萬元，其中班輪部落實(shí)的利潤為萬元，占公司業(yè)務(wù)指標(biāo)的%；2、年度公司成本費(fèi)用總額萬元，其中班

2、輪部成本費(fèi)用控制在萬元以下，占公司成本費(fèi)用指標(biāo)的%以下。3、應(yīng)收賬款回收率。二、年度重點(diǎn)工作任務(wù)1、市場分析和營銷管理客戶檔案、月、季度、年度市場分析報(bào)告。2、船舶代理船舶代理收入萬元，艘次市場占有率%，新開班輪航線市場占有率%。3、貨運(yùn)業(yè)務(wù)貨運(yùn)攬箱量TEU，其中NVOCCTEU，貨運(yùn)收入。經(jīng)與上級領(lǐng)導(dǎo)溝通，經(jīng)與上級領(lǐng)導(dǎo)溝通，班輪部總經(jīng)理同意以下考核指標(biāo)和考核辦法：班輪部總經(jīng)理同意以下考核指標(biāo)和考核辦法：月度業(yè)績考核表月度業(yè)績考核表(年

3、月)業(yè)績考核業(yè)績指標(biāo)名稱定義或計(jì)算方法考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核者得分權(quán)重加權(quán)得分船代收入100實(shí)際船代收入計(jì)劃船代收入100%財(cái)務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)50%貨運(yùn)收入100實(shí)際貨運(yùn)收入計(jì)劃貨運(yùn)收入100%財(cái)務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)10%成本費(fèi)用100［1（實(shí)際發(fā)生成本費(fèi)用計(jì)劃成本費(fèi)用）計(jì)劃成本費(fèi)用］100%財(cái)務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)15%應(yīng)收賬款回收率100實(shí)際回款金額計(jì)劃回款金額100%財(cái)務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)10%市場分析月度市場分析報(bào)告軟指標(biāo)評分表企劃部主管領(lǐng)導(dǎo)5%客戶投訴100