存貨發(fā)出業(yè)務(wù)流程

1、存貨發(fā)出業(yè)務(wù)流程存貨發(fā)出業(yè)務(wù)流程1.存貨發(fā)出業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)控制圖存貨發(fā)出業(yè)務(wù)流程與風(fēng)險(xiǎn)控制不相容責(zé)任部門／責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分階業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)倉(cāng)庫(kù)主管倉(cāng)庫(kù)管理員銷售部財(cái)務(wù)部客戶段2.存貨發(fā)出業(yè)務(wù)流程控制表存貨發(fā)出業(yè)務(wù)流程控制控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說(shuō)明階段控制D11.銷售人員對(duì)客戶發(fā)送的《訂貨單》進(jìn)行審核，審核通過(guò)后簽發(fā)《發(fā)貨單》，并將《發(fā)貨單》交給倉(cāng)儲(chǔ)部2.倉(cāng)庫(kù)管理員接到銷售部送來(lái)的《發(fā)貨單》后，審核《發(fā)貨單》的填寫是否符合標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)貨手

2、續(xù)是否齊全等，核對(duì)無(wú)誤后提交倉(cāng)庫(kù)主管復(fù)核D23.倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)倉(cāng)庫(kù)主管簽發(fā)的《出庫(kù)單》，核對(duì)貨物的名稱、規(guī)格、型號(hào)等是否與現(xiàn)有存貨相符等4.倉(cāng)庫(kù)管理員按照《出庫(kù)單》備貨，主要工作包括理單、銷卡、核對(duì)、點(diǎn)數(shù)、批注標(biāo)識(shí)、簽單等5.為避免備貨出錯(cuò)，倉(cāng)庫(kù)管理員按照企業(yè)制度對(duì)已經(jīng)備好等待裝運(yùn)的貨物進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核的內(nèi)容主要包括貨物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次以及提貨單位等6.復(fù)核無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)管理員將貨物按照裝運(yùn)需要進(jìn)行包裝，并在包裝的明顯位置添加標(biāo)識(shí)，

3、標(biāo)明貨物的名稱、規(guī)格、數(shù)量以及提貨單位的名稱等D37.倉(cāng)庫(kù)管理員按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定對(duì)出庫(kù)貨物登記臺(tái)賬8.倉(cāng)庫(kù)管理員和提貨人再次對(duì)貨物進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無(wú)誤后辦理相應(yīng)的貨物交接手續(xù)，并在《發(fā)貨單》上簽字確認(rèn)9.發(fā)貨完成后，倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)貨物堆放的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理，并且對(duì)在庫(kù)的相同貨物進(jìn)行清點(diǎn)，檢查賬、卡、物是否一致，若不一致，必須立刻著手查清原因應(yīng)建規(guī)范《存貨管理制度》《存貨發(fā)出制度》相關(guān)規(guī)范參照規(guī)范《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》《倉(cāng)業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第1號(hào)存貨