符合性測試工作底稿-工資表格_第1頁
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文檔簡介

1、工資及應付工資內控測試表計時計件工資記錄抽查若干時期的工資匯總表抽查工資單備注序號生產車間原始記錄勞資部門制單依據12日期3456789101XXX5月份工時記錄單XXX工資標準表√√5.30√√√√√√√√2XX5月工時記錄單XXX工資標準表X√√5.30√√√√√√√√3…………√√5.30√√√√√√√√4…………√√5.30√√√√√√√√5…………√√5.30√√√√√√√√6…………√√5.30√√√√√√√√7…………√√

2、5.30√√√√√√√√8…………√√5.30√√√√√√√√核對說明：1.工資標準的制定及變動是否經授權批準。2.計時計件工資的原始記錄是否齊全。3.姓名與工資標準及勞資部門記錄核對一致。4.工資匯總表計算是否正確。5.應付工資總額與人工費用分配匯總表中合計數是否相符。6.匯總表與應付工資帳記錄是否一致。7.代扣款項的帳務處理是否正確。8.員工工資率及實發(fā)工資額的計算是否正確。9.實際工時或產量統(tǒng)計記錄與員工個人記錄是否相符。10.加

3、班加點記錄與主管人員簽證的月度加班匯總表是否相符。有關測試說明及結論：隨機抽查了5月份30名工人的工資記錄，均核對一致。工資及應付工資內控測試表計時計件工資記錄抽查若干時期的工資匯總表抽查工資單備注序號生產車間原始記錄勞資部門制單依據12日期3456789101XXX5月份工時記錄單XXX工資標準表√√5.30√√√√√√√√2XX5月工時記錄單XXX工資標準表X√√5.30√√√√√√√√3…………√√5.30√√√√√√√√4………

4、…√√5.30√√√√√√√√5…………√√5.30√√√√√√√√6…………√√5.30√√√√√√√√7…………√√5.30√√√√√√√√8…………√√5.30√√√√√√√√核對說明：1.工資標準的制定及變動是否經授權批準。2.計時計件工資的原始記錄是否齊全。3.姓名與工資標準及勞資部門記錄核對一致。4.工資匯總表計算是否正確。5.應付工資總額與人工費用分配匯總表中合計數是否相符。6.匯總表與應付工資帳記錄是否一致。7.代扣款項

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