符合性測試工作底稿-工資表格

1、工資及應(yīng)付工資內(nèi)控測試表計(jì)時(shí)計(jì)件工資記錄抽查若干時(shí)期的工資匯總表抽查工資單備注序號生產(chǎn)車間原始記錄勞資部門制單依據(jù)12日期3456789101XXX5月份工時(shí)記錄單XXX工資標(biāo)準(zhǔn)表√√5.30√√√√√√√√2XX5月工時(shí)記錄單XXX工資標(biāo)準(zhǔn)表X√√5.30√√√√√√√√3…………√√5.30√√√√√√√√4…………√√5.30√√√√√√√√5…………√√5.30√√√√√√√√6…………√√5.30√√√√√√√√7…………√√

2、5.30√√√√√√√√8…………√√5.30√√√√√√√√核對說明：1.工資標(biāo)準(zhǔn)的制定及變動是否經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)。2.計(jì)時(shí)計(jì)件工資的原始記錄是否齊全。3.姓名與工資標(biāo)準(zhǔn)及勞資部門記錄核對一致。4.工資匯總表計(jì)算是否正確。5.應(yīng)付工資總額與人工費(fèi)用分配匯總表中合計(jì)數(shù)是否相符。6.匯總表與應(yīng)付工資帳記錄是否一致。7.代扣款項(xiàng)的帳務(wù)處理是否正確。8.員工工資率及實(shí)發(fā)工資額的計(jì)算是否正確。9.實(shí)際工時(shí)或產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)記錄與員工個人記錄是否相符。10.加

3、班加點(diǎn)記錄與主管人員簽證的月度加班匯總表是否相符。有關(guān)測試說明及結(jié)論：隨機(jī)抽查了5月份30名工人的工資記錄，均核對一致。工資及應(yīng)付工資內(nèi)控測試表計(jì)時(shí)計(jì)件工資記錄抽查若干時(shí)期的工資匯總表抽查工資單備注序號生產(chǎn)車間原始記錄勞資部門制單依據(jù)12日期3456789101XXX5月份工時(shí)記錄單XXX工資標(biāo)準(zhǔn)表√√5.30√√√√√√√√2XX5月工時(shí)記錄單XXX工資標(biāo)準(zhǔn)表X√√5.30√√√√√√√√3…………√√5.30√√√√√√√√4………

4、…√√5.30√√√√√√√√5…………√√5.30√√√√√√√√6…………√√5.30√√√√√√√√7…………√√5.30√√√√√√√√8…………√√5.30√√√√√√√√核對說明：1.工資標(biāo)準(zhǔn)的制定及變動是否經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)。2.計(jì)時(shí)計(jì)件工資的原始記錄是否齊全。3.姓名與工資標(biāo)準(zhǔn)及勞資部門記錄核對一致。4.工資匯總表計(jì)算是否正確。5.應(yīng)付工資總額與人工費(fèi)用分配匯總表中合計(jì)數(shù)是否相符。6.匯總表與應(yīng)付工資帳記錄是否一致。7.代扣款項(xiàng)