建筑行業(yè)三位一體（質(zhì)量手冊程序文件）

1、1文件控制程序WD／CX1——04A1、目的目的對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行有關(guān)的文件進行控制，確保對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行起重要作用的各個場所使用文件的有效版本。2、適用范圍適用范圍公司、項目部及與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的場所。3、術(shù)語和定義術(shù)語和定義引用GB／T19001—2000idtIS09001：2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB／T24001—1996idtIS014001：199

2、6《環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南》和GB／T28001—2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》及《整合型管理體系管理手冊》中相關(guān)術(shù)語及定義。4、職責職責4.1辦公室主控本程序，并負責制定和組織實施，管理公司頒發(fā)的管理類文件，組織、編制受控文件總清單。4.2總經(jīng)理負責質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標，整合型管理體系管理手冊的批準與發(fā)布。4.3管理者代表組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針和目標方案的制定，負責組織管理手冊、程序文

3、件的編寫，負責管理手冊的審核、程序文件的批準發(fā)布。4.4公司質(zhì)量技術(shù)處負責質(zhì)量技術(shù)文件的控制和管理，編制技術(shù)文件清單。4.5公司其它責任部門和項目部設(shè)專職或兼職文件管理人員負責本部門文件的控制和管理。5、工作程序工作程序5.1文件的分類①質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系方針目標；②整合型管理體系管理手冊；③管理體系程序文件；、④公司管理標準、公司技術(shù)標準；⑤其它文件，包括管理性作業(yè)文件、技術(shù)性作業(yè)文件、記錄樣表等；⑥外來文件。3a)整合

4、型管理體系管理手冊，在管理者代表的領(lǐng)導下由辦公室組織相關(guān)部門編寫，管理者代表對手冊進行審核，總經(jīng)理確認后批準發(fā)布。b)程序文件由辦公室組織有關(guān)人員組成編寫小組進行編寫，由管理者代表批準。5.4.2技術(shù)性文件的編制與審批a)公司內(nèi)部文件由主管職能部門起草行文，總工程師審批；b)上級下達的技術(shù)規(guī)定、文件需要轉(zhuǎn)發(fā)的由主管部門起草行文，總工程師簽發(fā)；c)二類工程的施工組織設(shè)計(或施工方案)由質(zhì)量技術(shù)處批準，一類工程由總工程師批準。5.4.3管理

5、性文件的編制與審批管理性文件由職能部門負責編制，報主管領(lǐng)導審批。5.6.4各部門每半年編制一次部門管理性、技術(shù)性有效文件清單，分別報辦公室和質(zhì)量技術(shù)處。質(zhì)量技術(shù)處匯總后，每年編制一次公司技術(shù)性有效文件清單，報辦公室。辦公室匯總所有管理性和技術(shù)性有效文件后，編制公司有效文件總清單，一般每年發(fā)布一次。5.5文件的發(fā)放5.5.1經(jīng)批準的文件，由文件的歸口管理部門按發(fā)放范圍和分發(fā)號發(fā)放，文件領(lǐng)取人在“文件發(fā)放及領(lǐng)用記錄表”上簽字。受控文件填分發(fā)

6、號：非受控文件的發(fā)放，不作標識。5.5.2文件破損需要更換時，更換部門或人員應將原破損文件交回原發(fā)放單位，發(fā)放單位按照文件的發(fā)放手續(xù)補發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號仍沿用原件分發(fā)號。5.5.3文件丟失需補發(fā)時，丟失單位或人員應向原發(fā)放單位說明原因，發(fā)放單位按文件的發(fā)放手續(xù)重新辦理發(fā)放手續(xù)補發(fā)新文件。補發(fā)的新文件編制新的分發(fā)號。在原文件發(fā)放記錄中注明原文件丟失作廢。必要時將作廢文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。5.6文件的更改與更新5.6.1質(zhì)

7、量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針和目標需要更改時，由總經(jīng)理組織召開管理評審會議討論決定更新內(nèi)容。并重新批準與發(fā)布，辦公室對其進行換版更新。5.6.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理手冊的更改。由單位或人員填寫“文件修改申請表”，注明更改內(nèi)容、更改原因。由辦公室收集整理，組織有關(guān)人員評審后。經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)放到原文件持有單位或人員。各文件管理人員在原件上進行更改。5.6.3其他文件的更改，任何單位或人員可對現(xiàn)行體系文件提出更改意