銷售人員出差管理辦法(試行)

1、銷售人員出差管理辦法（試行）銷售人員出差管理辦法（試行）一、目的一、目的為使公司員工出差管理有序，特制定本規(guī)定。二、范圍二、范圍各大區(qū)銷售人員及大區(qū)主管三、形式三、形式1、當日出差：出差當日可返回者；2、遠途出差：出差必須在外住宿者。四、出差申請四、出差申請1、銷售人員出差前應提報出差申請，申請中須明確出差行程、目的及預期達到的效果；具體內(nèi)容包括：1）、出差線路、日程2）、所拜訪的客戶及拜訪目的3）、所需完成的任務2、原則上本市以外出差

2、人員需預先提報出差申請，如未按規(guī)定提報者，財務部除不為其辦理借支事報銷宜外，出差結束后亦不得為其辦理任何費用報銷；3、出差申請的提報：出差人員根據(jù)工作需要，通過郵件提報出差申請（內(nèi)容需寫明出差目的、行程安排、所需完成任務、費用預算等內(nèi)容）。參加各類展會也屬出差性質(zhì)；4、出差申請的審核：出差人員直屬大區(qū)主管對出差申請的審核負主要責任；5、費用預算1000元以下的出差行次，大區(qū)經(jīng)理審批即可；費用預算超過1000元的出差行次，（銷售副）總經(jīng)理

3、有最終審批權（核準）；6、各級主管對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進行合理性測算；7、未經(jīng)批準出差的，不予報銷差旅費，同時計曠工；8、出差費用的借支：需借支的出差人員依據(jù)審批后的出差申請向財務部門支取出差費容執(zhí)行，但與總部財務部門核銷時，根據(jù)實際情況或根據(jù)財務部門的要求進行核銷，并以財務部門的為準。8、為強化出差費用管控及提升遠途出差（本市以外）成本效益，遠途出差人員

4、在填具《出差費用報銷單》，必須與相對應的《出差申請》上所載明的預算金額相接近，如高于預算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經(jīng)核準（部門領導）后超出部分始得報銷。六、出差相關費用規(guī)定六、出差相關費用規(guī)定1、本市出差：1）、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；2）、如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可；3）誤餐補助：標準為午餐58元，晚餐58元，下午一時以后銷差

5、者可報午餐，下午七時以后銷差者可加報晚餐。2、省內(nèi)出差：非業(yè)務人員原則上應當天往返，若確需住宿留駐，應取得部門主管同意后方可報銷相關費用，費用標準參照省外出差相關條文；業(yè)務人員則根據(jù)其《出差申請》進行相關時間安排；3、省外出差：原則上，出差人員所乘交通工具及食宿標準按附件1的規(guī)定執(zhí)行，特殊情況經(jīng)主管副總以上級主管批準后執(zhí)行。1）、住宿費：出差人員憑住宿費憑證予以報銷。自行解決住宿的，按標準的80%計發(fā)給個人；如不足標準住宿的，按節(jié)省額