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文檔簡介
1、管理評審報告管理評審報告(ISO90012015ISO90012015)一、目的:通報及總結(jié)公司2016年ISO9001:2015質(zhì)量管理體系內(nèi)審情況和糾正預(yù)防措施實(shí)施情況,檢查文件化的質(zhì)量管理體系運(yùn)行后的工作,評估公司ISO9001:2015質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、有效性及充分性,并對不合格情況及時進(jìn)行改進(jìn)。二、評審內(nèi)容:1、內(nèi)部、外部審核情況;2、上次管理評審的追蹤;3、質(zhì)量方針適宜性及質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況討論;4、顧客投訴的處理、客
2、戶滿意度調(diào)查情況分析;5、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及過程業(yè)績的討論;6、預(yù)防及糾正措施實(shí)施情況及其效果性;7、資源的充分性。8、風(fēng)險和機(jī)遇措施的有效性。9、企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境變化影響。10、體系的變更及任何改進(jìn)的建議等。三、時間和地點(diǎn):10.采購課質(zhì)量目標(biāo)不完善11.倉管課設(shè)備無相關(guān)保養(yǎng)維護(hù)計劃、記錄12.倉管課退料單版本有2種,正確表單編號FMZC001;領(lǐng)料單1500634無倉管員、領(lǐng)料員簽字13.生管課文件未歸檔、整理14.生管課、業(yè)務(wù)部內(nèi)銷課無
3、明確風(fēng)險評估及應(yīng)對措施15.品管課DH501543游標(biāo)卡尺無暫停使用標(biāo)示。2016年12月2021日,南德TUV老師和李老師對我司進(jìn)行了本年度的ISO9001:2015版的換證審核,在審核中發(fā)現(xiàn)了5項輕微的不符合項及部分口頭改善項目,其中輕微不符合項涉及到管理課、品管課、管代、倉庫和生產(chǎn)五個部門。從今年的內(nèi)審和外審來看,大部分部門對ISO9001:2015體系較為熟悉,能按程序進(jìn)行過程控制,且在不斷進(jìn)步中?;旧夏軡M足ISO9001:2
4、015體系運(yùn)行要求,取得一定的成效。但同時也存在著對新版ISO9001:2015體系了解不夠深入,對新增加的要求知其然不知其所以然;有部分部門因換人比較頻繁導(dǎo)致新員工對ISO9001:2015體系不甚了解;特別是對質(zhì)量記錄重視程度不夠,存在有過程控制但質(zhì)量記錄不規(guī)范的,記錄填寫不全的,記錄隨意涂改等的現(xiàn)象。這些問題都值得引起我們高度關(guān)注,要加強(qiáng)自己的學(xué)習(xí)同時不斷對新老員工進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn),要改變不良的工作習(xí)慣,要積極主動融入到體系中來,善于
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