d審核員對工程部審核模板

1、B審核員記錄-2管理體系審核檢查表及記錄審核區(qū)域 工程管理部檢查表號DAI-01-1審核內(nèi)容Q:GB50430 第 10 章，，11.5；//7.1 ;7.5.1 ； 7.6； 8.2.1;E/S:相關(guān) ； 4.3.3;4.4.6;管理體系 審核標(biāo)準(zhǔn)0GB/T5O43O-2OO7 0GB/T19001 -2008 EGB/T24001 -2004 SGB/T28001 -2011審核要點(diǎn)：1.查部門QES職責(zé)權(quán)限規(guī)定；公司管理目標(biāo)？2.

2、查對項(xiàng)目管理策劃一一施工組織設(shè)計、專項(xiàng)方 案的審批管理；施工過程質(zhì)量控制，過程確認(rèn)； 是否關(guān)注項(xiàng)目的重大安全風(fēng)險和重要環(huán)境因 素，是否有可靠的經(jīng)確認(rèn)的控制措施？3.查施工準(zhǔn)備的管理；4.查對施工過程管理控制；不穩(wěn)定和能力不足的 過程，特殊過程如何監(jiān)控？5.杳部門適用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)環(huán)保健康安全法規(guī)的 收集與應(yīng)用；6.查對監(jiān)視測量資源的管理；7.查對QES管理過程的監(jiān)視測量；8.查對ES應(yīng)急響應(yīng)方案策劃；審核記錄：查職責(zé)權(quán)限的規(guī)定一一出示有本部

3、門各管理崗位的崗位職責(zé)和分工，任職條件,在專業(yè) 能力和專業(yè)知識方面規(guī)定比較到位。提供工程技術(shù)管理部的職責(zé)與責(zé)任書，內(nèi)容符合管理 實(shí)際可操作。部門全員有1（）人，有內(nèi)部分工。主要職能：①前期策劃（施工調(diào)查、產(chǎn)品清單和責(zé)任矩陣、項(xiàng)目管理策劃書）；②進(jìn)度 管理（進(jìn)度計劃、進(jìn)度控制、施工組織、產(chǎn)值看板）；③施組、專項(xiàng)方案管理（包括施組方 案編制計劃、施組方案、臨建方案的審核，重要臨時設(shè)施的驗(yàn)收）；④測量管理（包括項(xiàng)目 測量的復(fù)核、監(jiān)督和檢查，

4、公司測量、監(jiān)測儀器的管理和費(fèi)用核算）；⑤科研和節(jié)能減排管 理（包括科研立項(xiàng)和報獎，工法、專利管理，節(jié)能減排、技術(shù)推廣）；⑥檢測中心資質(zhì)維護(hù)、 管理工作（檢測中心管理體系修訂、計量認(rèn)證資質(zhì)的取得與維護(hù)、公路水運(yùn)工程試驗(yàn)檢測 機(jī)構(gòu)等級證巾的取得與維護(hù)、比對試驗(yàn)、能力驗(yàn)證等活動、內(nèi)部審核、管理評審、相關(guān)認(rèn) 證機(jī)構(gòu)系統(tǒng)維護(hù)、工地試驗(yàn)室臨時資質(zhì)的報批）；⑦工地試驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)（包括儀器設(shè)備 及計量管理）；⑧人員培訓(xùn)管理（建立新中標(biāo)項(xiàng)目副經(jīng)理、總

5、工、工程部長、試驗(yàn)人員后備 庫，推薦副經(jīng)理、總工、工程部長、試驗(yàn)人員。技術(shù)試驗(yàn)人員培訓(xùn)工作，鐵路、公路試驗(yàn) 檢測人員培訓(xùn)考試、繼續(xù)教育，計量員、內(nèi)審員培訓(xùn)和證件管理）；⑨試驗(yàn)控制；⑩信息化 管理（工程信息管理系統(tǒng)、成本信息系統(tǒng)）；?綜合管理（管理報告、施工生產(chǎn)綜合大檢查）；陪同人由核員代濤安2017年6月29日?I攵尾管理(督促和指導(dǎo)項(xiàng)目竣工文件的編制和移交，施工總結(jié))； 儂他工作：(配合 相關(guān)部門展開施工調(diào)查、技術(shù)管理交底，查新和

6、論文管理；對項(xiàng)目技術(shù)工作進(jìn)行指導(dǎo)、 檢查、監(jiān)督，對公司全體技術(shù)人員的考核；參與投標(biāo)和合同評審，參與公司大型周轉(zhuǎn)材 料、機(jī)械設(shè)備的驗(yàn)收；試驗(yàn)人員比武、配合局計量試驗(yàn)檢測中心做好授權(quán)工查部門主管業(yè)務(wù)一一主要負(fù)責(zé)施工調(diào)查、項(xiàng)目管理策劃'施工過程管理；施工計劃統(tǒng) 計調(diào)度管理；應(yīng)急方案編制；2014年編制的施工組織設(shè)計管理辦法，需要根據(jù)公司發(fā)展的實(shí)際和法規(guī)要求進(jìn)行修 訂完善。滿足50430要求。去年以來，XX公司的重大風(fēng)險項(xiàng)目有三個，一

7、一抽查項(xiàng)目施工調(diào)查報告、項(xiàng)目管理策劃書。由該部門組織安質(zhì)部、物機(jī)部等部 門現(xiàn)場組織調(diào)查編制，審批手續(xù)齊全。分別對施工條件、合同環(huán)境、項(xiàng)目評估、工程特 點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)分析、風(fēng)險評估、項(xiàng)目總體目標(biāo)策劃、項(xiàng)目管理責(zé)任矩陣、施工組織設(shè) 計策劃、經(jīng)營目標(biāo)策劃、質(zhì)量目標(biāo)策劃、安全、環(huán)保、文明工地目標(biāo)策劃、科技創(chuàng)新目 標(biāo)策劃、信用評價策劃、財務(wù)資金策劃、項(xiàng)目文化建設(shè)與宣傳策劃等方面進(jìn)行了策劃。一一抽查（專業(yè)工程師）”施組、專項(xiàng)方案及臨時工程管理：編制

8、和下達(dá)《公司年度 指導(dǎo)性施工組織設(shè)計》、《公司重難點(diǎn)方案審批計劃》，按照公司施組審批計劃中的數(shù)量和 級別，及時審批和上報施組方案J已建立“XX公司2017年度重點(diǎn)項(xiàng)目及難點(diǎn)工程實(shí)施 性施組、專項(xiàng)方案審查計劃表”包括重難點(diǎn)工程13個，涉及專項(xiàng)方案34個。一一抽查新建鄭州至萬州鐵路重慶段站前工程ZWCQZQ-5標(biāo)段實(shí)施性施組，起止里程 為DK705+41L65?DK717+310. 30,線路長11898. 65m。主要工程內(nèi)容包含隧道1

9、座（干溪 溝隧道），干溪溝隧道全長11883m,占標(biāo)段總長11898.65m的99.9%；區(qū)間站后場坪1 處，DK707+692左側(cè)758nl中繼站、基站場坪圍墻內(nèi)尺寸55X25m。包括：編制依據(jù)、編 制范圍及設(shè)計工期、工程重、難點(diǎn)分析及主要對策、施工組織安排、施工區(qū)段劃分及隊(duì) 伍配置、臨時工程、控制工程和重難點(diǎn)工程施工方案、測量方案、資源配置方案、勞動 力計劃、管理措施、應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容，編寫詳細(xì)，覆蓋全面，實(shí)施性強(qiáng)。一一抽查2017

10、年3月份月度調(diào)度報表，分別對產(chǎn)值完成，重難點(diǎn)項(xiàng)目施工進(jìn)展情況 進(jìn)行了通報。下達(dá)了 2017年4月份及2017年度1季度施工生產(chǎn)計劃。——抽查成都博覽城綜合交通樞紐現(xiàn)澆箱梁高大模板支架驗(yàn)收資料，有報審表、驗(yàn) 收記錄、驗(yàn)收整改回復(fù)，資料齊全。---抽查測量儀器設(shè)備臺賬，分別對商合杭指揮部中海達(dá)GPS （A12 1+1）、成都機(jī) 場路全站儀TS09,成都地鐵8號線珠卡TS02Plus 2秒R500等3臺儀器的檢校證書進(jìn)行查看，均在有效期內(nèi)

11、。一一抽查試驗(yàn)儀器設(shè)備3臺，分別為萬能材料試驗(yàn)機(jī)（管理編號：LX-01）、壓力試 驗(yàn)機(jī)（管理編號：LX-05）,水泥膠砂攪拌機(jī)（管理編號：SN-05）,設(shè)備檔案資料齊全， 檢定或校準(zhǔn)日期分別為2017-3-15,均在有效期內(nèi)。查對項(xiàng)目質(zhì)量管理檢查——總工牽頭組織各部門，對項(xiàng)目進(jìn)行了項(xiàng)目管理策劃。——工程部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目施工生產(chǎn)情況檢查內(nèi)容包括：計劃、調(diào)度統(tǒng)計、顧客投訴 滿意度評價管理等方面。去年以來對大瑞鐵路、汶馬項(xiàng)目、成蘭鐵路、云南中