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簡介：公司財務主管公司財務主管分管財務和內(nèi)控分管財務和內(nèi)控年終述職報告年終述職報告篇一財務主管2014個人年終總結(jié)2014年年我協(xié)助何總經(jīng)理分管財務和內(nèi)控工作，現(xiàn)將2014年來的工作情況匯報以下第一部份XX年年的主要工作XX年年在公司班子的大力支持下，我?guī)ьI廣大財務職員牢牢圍繞年度財務工作思路，不斷夯實財務基礎工作，規(guī)范財務業(yè)務流程，創(chuàng)新財務管理方法，改革財務管理體制，著力強化安穩(wěn)、受控運行，為全面完成公司的各項目標做出了應有的貢獻。一、美滿完成了國家審計署現(xiàn)場審計工作。在國家審計署的審計進程中，我們?nèi)σ愿啊⒆圆樽愿?、跟蹤反饋、及時調(diào)和，保障了審計工作的順利進行。一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機構(gòu)，以財務為主調(diào)和辦公室，建立了順暢的溝通機制，及時化解現(xiàn)場審計階段發(fā)現(xiàn)的題目10余項二是根據(jù)公司審前工作會的部署，及時安排和要求三省公司和機關(guān)各處室對比內(nèi)控制度嚴格自查，整改分歧規(guī)范事項200余項三是會同三省公司和相干處室聯(lián)合審查、共同把關(guān)審前和審計進程中提報的各項資料四是針對審計組反饋的32個審計記錄，立即組織三的基礎。在資金管理系統(tǒng)建設方面，通過近一年的調(diào)研、開發(fā)和推廣，基本實現(xiàn)了對庫站資金的實時監(jiān)控，實現(xiàn)了與業(yè)務系統(tǒng)、零售系統(tǒng)的信息同享和系統(tǒng)自動控制，實現(xiàn)了資金的自動匯劃、收付憑證的自動天生、賬戶余額的實時監(jiān)控。為進一步下降資金頭寸、進步核算速度和質(zhì)量、下降資金風險提供了方便、快捷的信息平臺，是資金管理歷程中的一次逾越式變革。三、資金、資產(chǎn)管理能力穩(wěn)步提升。在資金管理方面，以下降冗余資金、加強現(xiàn)場稽核為重點，確保全年無重大資金安全事故。一是延續(xù)推動銀行上門收款、POS機推廣和銀行賬戶管理，有效下降了在途資金，保障了資金安全，截止XX年年底實現(xiàn)上門收款的加油站座數(shù)到達1241座，同比增加147座，上門收款率到達87，同比進步2個百分點，比XX年進步73個百分點POS機刷卡結(jié)算金額為億元，同比增長倍清算冗余賬戶、合并賬戶39個，賬戶數(shù)目維持在滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要的最低限度內(nèi)。二是積極貫徹落實資金安全稽查長效機制，各地市公司對加油站資金管理自查面達100，由省公司組織的抽查和復查覆蓋面均勻到達60，并根據(jù)板塊關(guān)于展開加油站資金專項檢查的通知要求和整

簡介：IPDIPD模式中跨部門團體組員考評激勵制度（試行）模式中跨部門團體組員考評激勵制度（試行）第一章第一章總則【目標】【目標】1、配合企業(yè)變革項目標推進，打破部門壁壘，確保IPD試點項目標成功2、促進重量級跨部門團體及和IPD模式相適應團體文化建設3、激勵管理者投身IPD變革，努力學習、了解并掌握IPD知識和技能，逐步形成IPD模式下職業(yè)經(jīng)理人群體【適用范圍】【適用范圍】本制度適適用于按IPD模式運作項目標PDT經(jīng)理、PDT關(guān)鍵組組員、PDT擴展組組員、功效部門經(jīng)理（功效部門最高主管）、IPMT組員及IPD試點項目所包含到功效部門其它主管。第二章第二章指導標準指導標準【理念】【理念】1、功效部門人員工作分為本部門工作和跨部門團體工作，沒有派出概念。2、基于職員現(xiàn)實工作作出評價，而不是基于其在本部門工作時間進行評價。式。PDT經(jīng)理、PDT關(guān)鍵組組員、PDT擴展組組員同時參與以上兩種形式考評。1、項目階段考評是對于參與項目而且投入精力超出10角色，依據(jù)其績效承諾，對階段性結(jié)果進行考評，通常按項目決議評審點進行考評，考評結(jié)果和意見關(guān)鍵作為功效部門主管考評關(guān)鍵輸入。2、基于季度/年度考評指依據(jù)企業(yè)統(tǒng)一安排考評時間對職員進行考評。通常由功效部門參考項目標階段輸出，按季度或年度對職員進行考評。【考評對象及內(nèi)容】【考評對象及內(nèi)容】依據(jù)組員參與項目標程度不一樣，可將考評對象分為以下四類，適適用于華為企業(yè)個人績效考評表，對應考評內(nèi)容作以下標準性區(qū)分1、IPMT和功效部門經(jīng)理采取積分制考評。IPMT關(guān)鍵是針對DCP（決議評審點）實施情況，功效部門經(jīng)理關(guān)鍵針對PDT支持程度，從數(shù)量和質(zhì)量兩方面進行考評，考評結(jié)果和其年中、年度述職掛鉤。2、PDT經(jīng)理考評是基于個人承諾進行，考評結(jié)果反應個人承諾達成情況3、PDT關(guān)鍵組組員考評是基于個人承諾進行，關(guān)鍵考評個人承諾達成情況

簡介：XXXXX投資有限公司投資有限公司公司章程公司章程XXXXXXXXXXXX投資有限公司章程目錄第一章總則2第二章經(jīng)營宗旨和經(jīng)營范圍3第三章注冊資本3第一節(jié)出資4第二節(jié)出資轉(zhuǎn)第十章合并、分立、終止和清算19第十一章章程修改21第十二章附則22第一章第一章總則第一條為維護XXXXX投資有限公司（以下簡稱公司）、股東和債權(quán)人合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，建立權(quán)責分明、管理科學、激勵和約束機制相結(jié)合的內(nèi)部管理體制，根據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法），制定本章程。第二條公司是依照公司法和其他有關(guān)規(guī)定成立的有限責任公司。第三條公司注冊名稱中文名稱XXXXXX投資有限公司英文名稱XXXXXXXXXXASSETSMANAGEMENTLTD第四條公司住所第五條公司注冊資本為人民幣XXXXXXXXX第六條董事長為公司的法定代表人。第七條公司為永久存續(xù)的有限責任公司。第八條公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務承擔責任，股東以其出資額為限對公司承擔責任。第九條公司為獨立的企業(yè)法人，實行自主經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧。第十條本章程是規(guī)范公司的組織和行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務關(guān)系的具有法律約束力的文件。股東可以依據(jù)章程起訴公司、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級管理人員；公司可依據(jù)章程起訴股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級管理人員。第十一條本章程所稱其他高級管理人員是指公司董事會秘書及總經(jīng)理助理。

簡介：核準通過，歸檔資料。核準通過，歸檔資料。未經(jīng)允許，請勿外傳未經(jīng)允許，請勿外傳1項目概況項目概況11背景背景當前，我國商業(yè)銀行一方面面臨巨大的市場競爭壓力，另一方面由于合規(guī)與內(nèi)部控制基礎薄弱，操作風險突顯，導致金融案件頻發(fā)，不僅嚴重制約商業(yè)銀行業(yè)務的發(fā)展和金融產(chǎn)品創(chuàng)新，而且威脅國家金融安全。為此，銀監(jiān)會將加強對銀行業(yè)金融機構(gòu)風險管理的監(jiān)管、重視公司治理機制、以及合規(guī)風險管理機制建設、完善內(nèi)部控制體系、強化合規(guī)及操作風險管理、建立完善問責制作為目前工作的重點。為促進商業(yè)銀行建立和健全合規(guī)風險管理機制和內(nèi)部控制體系，防范金融風險（尤其是操作風險），保障銀行體系安全穩(wěn)健運行，一年多來監(jiān)管當局出臺了一系列規(guī)章制度。2004年2月1日，修訂后的商業(yè)銀行法第一次以法律形式提出“商業(yè)銀行應當按照有關(guān)規(guī)定，制定本行的業(yè)務規(guī)則，建立、健全本行的風險管理和內(nèi)部控制制度”。同年2月21日，國務院頒布銀行業(yè)監(jiān)督管理法，以法律形式引進了國際通行的審慎經(jīng)營理念。2005年2月1日，銀監(jiān)會制訂的商業(yè)銀行內(nèi)部控制評價試行辦法正式施行。以巴塞爾銀行監(jiān)管委員會有效銀行監(jiān)管的核心原則為2005年9月9日，XX銀監(jiān)局根據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會商業(yè)銀行內(nèi)部控制評價試行辦法的有關(guān)規(guī)定，借鑒巴塞爾銀行監(jiān)管委員會銀行合規(guī)與合規(guī)部門，結(jié)合XX市的實際情況出臺了XX銀行業(yè)金融機構(gòu)合規(guī)風險管理機制建設的指導意見（以下簡稱合規(guī)指導意見），要求在滬商業(yè)銀行法人銀行、分行等金融機構(gòu)組建合規(guī)部門，建立有效管理合規(guī)風險的運行機制，促進銀行全面風險管理體系的建立，以確保銀行安全穩(wěn)健運行。2005年10月24日，中國銀監(jiān)會主席劉明康在XX銀行業(yè)首屆合規(guī)年會上對XX銀行業(yè)加強合規(guī)風險管理機制的工作給予了充分肯定，并明確提出將在全國推廣XX的經(jīng)驗和做法。中國XX銀行（以下簡稱XX銀行）作為國內(nèi)首家股份制商業(yè)銀行，將國際先進的管理技術(shù)與本土經(jīng)驗有效結(jié)合，在經(jīng)營理念、風險管理、財務管理、市場開拓等領域發(fā)展迅速，業(yè)務轉(zhuǎn)型穩(wěn)步進行，風險控制全面加強，資產(chǎn)質(zhì)量顯著提高。XX年下半年，中國XX銀行XX分行依據(jù)國家銀監(jiān)會發(fā)布的商業(yè)銀行內(nèi)部控制評價試行辦法及XX銀監(jiān)局發(fā)布的合規(guī)指導意見的要求，在XX銀行乃至業(yè)內(nèi)率先啟動合規(guī)風險管理機制建設項目。經(jīng)過半年多的努力，在XX管理咨詢有限公司（以下簡稱“XX咨詢公司”）的指導和幫助下，合規(guī)風險管理機制建設項目已順利完成，并得到監(jiān)管當局的充分肯定。XX年4月初，XX銀行XX分行宣布合規(guī)風險管理體系正式運行。XX銀

簡介：070711Q/DKBA深圳市華為技術(shù)有限公司企業(yè)標準Q/DKBAY0041999印制電路板（PCB）設計規(guī)范VER1033Q/DKBAY0041999目錄目錄11適用范圍422引用標準433術(shù)語444目的2141提供必須遵循的規(guī)則和約定2242提高PCB設計質(zhì)量和設計效率255設計任務受理2351PCB設計申請流程2452理解設計要求并制定設計計劃266設計過程2561創(chuàng)建網(wǎng)絡表2662布局3763設置布線約束條件4864布線前仿真（布局評估，待擴充）8965布線81066后仿真及設計優(yōu)化（待補充）151167工藝設計要求1577設計評審151271評審流程151372自檢項目15附錄1傳輸線特性阻抗附錄2PCB設計作業(yè)流程3

簡介：郵儲銀行內(nèi)控合規(guī)自查報告發(fā)表于1031【郵儲銀行合規(guī)心得體會】什么叫合規(guī)合規(guī)就是合乎規(guī)范，包括大的規(guī)章制度，也包括小的規(guī)則、秩序。我按照次序第個走上演講臺，是合規(guī)大家安靜地坐在這里聽演講，是合規(guī)過馬路走人行橫道是合規(guī)工作中，我們恪盡職守就更是合規(guī)。因為沒有從事太多業(yè)務工作的經(jīng)驗，我對合規(guī)的認識比較朦朧，但是我明白，行業(yè)規(guī)范的遵從與自身的自律是密不可分的，孔子云“其身正，毋令則行，其身不正，雖令毋從?！钡谝淮握J識到“合規(guī)”這個詞，還是從一位金融業(yè)界的朋友口中得知，但我想，“合規(guī)”的意義應不僅僅局限于狹隘的單一行業(yè)，縱觀歷年來因為不講“合規(guī)”而屢屢發(fā)生的行業(yè)事件，讓我真切的感受到“合規(guī)”文化建設的重要性與必要性。因為不講合規(guī)，我們已經(jīng)經(jīng)歷太多的教訓一根頭發(fā)引發(fā)的投訴、一件器皿帶來的責怪、一個字符導致的損失、一次粗心點燃的憤怒難道，我們還跳不出這周而復始的怪圈此，我也感觸頗多，以下是我個人對職業(yè)道德誠信、合規(guī)操作意識和監(jiān)督防范意識的一點心得體會，還望大家不吝指教一、以德立身。古語有云百行以德為首?？梢姽湃嗽缇椭v明了道德的重要性，做人，應該身先立德，做事，亦應該以德從業(yè)，堅決樹立與不良行為做斗爭的決心，萬里長城尚且是由一磚一石壘起來的，恪守行規(guī)、樹立良好行業(yè)風氣的這道長城亦應由以德立身這塊基石做起心得體會二、以慎處事?！昂弦?guī)文化”的建設與實踐絕非一朝一夕、一人一事便可以完成，它需要我們共同恪守、長期不懈的堅持，正所謂“循規(guī)蹈距一日易，遵章守制千日難”，保持嚴肅謹慎的工作作風、固守心中那道不可逾越的道德防線，任何時候都不能把個人利益凌駕于國家和集體的利益之上，慎于思、謹于行、安住心、守住身，小事當慎、小節(jié)當拘，許多行業(yè)事件的發(fā)生往往始于小節(jié)，千里長堤,潰于蟻穴百尺之室,焚于隙煙說的就是這個道理，與其“悔不當初”，不如從一開始就掐斷心中那份誘惑，嚴把合規(guī)關(guān)，慎小處微，讓“合規(guī)”成為一種習慣。三、“三省其身”，超越自我。社會在進步、行業(yè)在發(fā)展，我們面臨的情況也在不停的變化，古人尚且知道“君子日三省吾身”，難道我們還比不上古人重視學習、尤其重視善于學習，學習領會黨紀國法、規(guī)章制度，為思想充電、讓觀念更新，拓寬思維、提高修養(yǎng)，將“八榮八恥”的道德規(guī)范體系溶入“合規(guī)文化”之中，此乃建設合規(guī)文化之一省

簡介：1財務內(nèi)控管理制度匯編財務管理部年05月3第一部分部門組織架構(gòu)財務總監(jiān)財務副總監(jiān)財務經(jīng)理會計出納湖北大悟山水文旅有限公司財務部組織架構(gòu)圖第二部分部門崗位職責

簡介：銀行內(nèi)控2022年度工作總結(jié)范文____年以來，結(jié)合個人金融業(yè)務特點，我部著重在相關(guān)業(yè)務品種的業(yè)務流程整合、相關(guān)制度建立、業(yè)務和政策學習等地方加強了管理，并召開了主任辦公會和部門全體會議，就相關(guān)內(nèi)控工作做出了部署。現(xiàn)將我部近期內(nèi)控工作報告如下一、___業(yè)務。我部對信譽卡業(yè)務開展了檢查，客戶檔案、密碼信封、庫存___及成品___的帳實相符。二、加強了內(nèi)控合規(guī)建立。對內(nèi)控合規(guī)員開展了調(diào)整和落實，根據(jù)個人金融部現(xiàn)實情況，規(guī)定副主任牽頭，等幾位同志為個人金融部的內(nèi)控合規(guī)員。并方案部門內(nèi)每季度召開一次案件形勢分析P會，強化全轄風險及自身風險的認識。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢分析P會上提出建立性意見，在會議上評估。三、強調(diào)業(yè)務學習和規(guī)章制度學習的重要性。每月至少部署2天時間開展部門全體員工集中學習業(yè)務知識、政策法規(guī)和規(guī)章制度，營造良好的學習氣氛。加強對員工的思想教育工作，培養(yǎng)員工正確的人生觀、價值觀和道德觀。題四個層次及檢查發(fā)現(xiàn)問題整改率進展考核，按工程分別統(tǒng)計，累計扣分。三是加大對信貸業(yè)務、銀行卡業(yè)務、電子銀行等重點業(yè)務的檢查力度，進一步標準操作程序，特別是力求信貸業(yè)務管理工作有一個新的打破，全面改變管理粗放的被動場面，進步風險防控才能，并實現(xiàn)全年無案件、無事故的總體目的，確保信貸業(yè)務和其他各項業(yè)務全面、安康、穩(wěn)定、持續(xù)開展。

簡介：華為計算機網(wǎng)絡培訓華為計算機網(wǎng)絡培訓實驗指導手冊實驗指導手冊2010年8月實驗一實驗一遠程管理網(wǎng)絡設備（遠程管理網(wǎng)絡設備（TELNET）11組網(wǎng)及業(yè)務描述圖1112配置參考1配置路由器的IP地址和PC的IP地址QUIDWAYINTERFACEETHERNET0/0QUIDWAYETHERNET0/0IPADDRESS1111255000配置完路由器的IP地址，你還需要配置PC的IP地址（比如1112255000）2配置路由器TELNET登陸方式A、NONE方式QUIDWAYUSERINTERFACEVTY04配置用戶QUIDWAYUIVTY0AUTHENTICATIONMODENONE選擇認證方式QUIDWAYUIVTY0USERPRIVILEGELEVEL3配置登陸用戶級別B、PASSWORD方式QUIDWAYUSERINTERFACEVTY04QUIDWAYUIVTY0AUTHENTICATIONMODEPASSWORDQUIDWAYUIVTY0SETAUTHENTICATIONPASSWORDSIMPLE123設置登陸密碼QUIDWAYUIVTY0USERPRIVILEGELEVEL3C、SCHEME方式QUIDWAYUSERINTERFACEVTY04QUIDWAYUIVTY0AUTHENTICATIONMODESCHEMEQUIDWAYUIVTY0USERPRIVILEGELEVEL3QUIDWAYLOCALUSERHUAWEI添加管理用戶QUIDWAYLUSERHUAWEIPASSWORDSIMPLE123456設置用戶密碼QUIDWAYLUSERHUAWEISERVICETYPETELNETLEVEL3設置服務類型及優(yōu)先級3檢測PC與路由器的連通性使用PING命令檢測，能否PING通路由器；并在PC上運行TELNET應用程序登錄路由器。