簡介：大量的管理資料下載大量的管理資料下載DKBA華為技術有限公司內部技術規(guī)范DKBA1313－200312產(chǎn)品手冊中文寫作規(guī)范2004年03月15日發(fā)布2004年03月15日實施華為技術有限公司HUAWEITECHNOLOGIESCOLTD版權所有侵權必究ALLRIGHTSRESERVED文檔密級內部公開DKBA1313－200312DKBA1313－200312華為機密，未經(jīng)許可不得擴散第2頁共59頁PAGE2TOTAL59目錄1產(chǎn)品手冊中文寫作規(guī)范序言411目的412應用范圍413致謝42樣式和內容521前言522目錄523標題624段落825句子826項目列表927表格1028圖形1129說明和注意11210內容引用122101同手冊同文檔時的引用122102相同手冊不同文檔間的引用132103不同手冊間的引用13211縮略語14212術語15213數(shù)及數(shù)量162131基本規(guī)則162132多位整數(shù)與小數(shù)162133數(shù)字范圍162134數(shù)值的倍數(shù)162135極限數(shù)值172136時間182137物理量182138非物理量182139代號、代碼和序號19214舉例192141電話號碼192142人稱192143地名192144數(shù)據(jù)舉例202145IP地址20

簡介：116對外投資對外投資管理管理內控程序內控程序1流程范圍流程范圍本流程主要描述了對外投資業(yè)務的管理流程，主要包含項目立項、可行性研究、項目設立三個環(huán)節(jié)。2控制目標控制目標確保投資方案的可行性，保證對外投資活動的切實可行；建立對外投資活動的授權審批、職務分離制度，維護對外投資資產(chǎn)的安全與完整；確保國家有關投資法規(guī)和單位內部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行；制定切實可行的具體投資計劃，作為項目投資的控制依據(jù)；保證對外投資活動按計劃合法、有序、有效進行；規(guī)范單位會計行為，保證對外投資資產(chǎn)、收益在會計報表中合理反映與揭示；保證對外投資資產(chǎn)的處理符合公司利益；保證投資項目處置的及時、合法、合規(guī)、合理。3主要風險及關主要風險及關鍵控制環(huán)節(jié)鍵控制環(huán)節(jié)序號主要風險主要風險控制措施控制措施關鍵控制環(huán)節(jié)關鍵控制環(huán)節(jié)1盲目投資與企業(yè)戰(zhàn)略不符帶來的風險1、進行投資方案的戰(zhàn)略性評估，包括是否與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略相符合；提出投資方案2、投資規(guī)模、方向和時機是否適當；3、對投資方案進行技術、市場、財務可行性研究，深入分析項目的技術可行性與先進性、市場容量與前景，以及項目預計現(xiàn)金流量、風險與報酬，比較或評價不同項目的可行性。2投資方案未經(jīng)審批給企業(yè)帶來的法律風險和戰(zhàn)略風險1、明確審批人對投資業(yè)務的授權批準方式、權限、程序和責任，不得越權；審批投資方案2、審批中應實行集體決策審議或者聯(lián)簽制度；3、與有關被投資方簽署投資協(xié)議。3投資與籌資在資金規(guī)模、期限、成本與收益上不匹配的風險1、核查企業(yè)當前資金額及正常生產(chǎn)經(jīng)營預算對資金的需求量，積極籌措投資項目所需資金；編制投資計劃2、制定詳細的投資計劃，并根據(jù)授權審批制度報有關部門審批。3164不相容職責不相容職責職責職責ABCDEFGHIJKLMNABCDEFGHIJKLMN表示不相兼容的職責A投資項目的可行性研究與分析B投資項目的可行性研究論證與評估C對外投資計劃的編制D對外投資計劃的審批E對外投資的決策F對外投資的執(zhí)行G投資資產(chǎn)購入、出售的執(zhí)行H投資資產(chǎn)購入、出售的賬務處理I對外投資資產(chǎn)的保管J對外投資資產(chǎn)的賬務處理K對外投資資產(chǎn)處置的審批L對外投資資產(chǎn)處置的執(zhí)行M對外投資項目的投資績效評估N對外投資項目的投資績效審核

簡介：華為認證華為認證HCIERSH12261題庫題庫V300NUMBERHC012261PASSINGSCE600TIMELIMIT90MINFILEVERSION300鴻鵠論壇鴻鵠論壇BBS華為認證華為認證HCIERSH12261題庫題庫V300華為認證題庫戰(zhàn)報交流區(qū)華為認證題庫戰(zhàn)報交流區(qū)BBSFUMHUAWEI1HTMLD15244251E16233261CRECTANSWERAQUESTION6生成樹協(xié)議是基于以下哪些參個參數(shù)計算路徑開銷的A接口帶寬B接口延遲C接口帶寬和延遲D跳數(shù)E網(wǎng)橋優(yōu)先級CRECTANSWERAQUESTION7在以下哪2種情況下RSTP網(wǎng)橋會刷新它的橋接表A端口狀態(tài)改變時B當收到拓撲變更通告的時候C從DISCARDING進入FWARDING狀態(tài)的時候D從FWARDING進入DISCARDING狀態(tài)的時候E只有當從LISTENING進入DISCARDING的時候F當CAM表資源完全用完的時候CRECTANSWERBCQUESTION8RSTP為什么收斂比8021D要快A它是個更新的協(xié)議B它的計時器時間短C系統(tǒng)開銷小D它不是基于計時器的（觸發(fā)式）CRECTANSWERDQUESTION9吉比特以太網(wǎng)使用的是下面哪個IEEE的標準（選2個）A8023ZB8023ABC8023ADD8023AFEALLOFTHEOTHERCRECTANSWERABQUESTION10下面哪些是以太網(wǎng)用的（選3項）A非標準格式的MAC地址BCSMACD介質訪問技術C標準格式的MAC地址D8025封裝的幀BBS

簡介：單位名稱預審編制人預審日期預審截止日預審復核人復核日期索引號項目資金活動內部控制缺陷認定及跟蹤匯總表年度審計編制人年審日期年審截止日年度審計復核人復核日期頁次內部控制缺索引號流程第一輪測試缺陷認定設計運行地點內部控制缺陷影響程度重大重要一般建議負責人及日期整改情況年度測試跟進負責人及日期基準日至審計報告日重大期后事項內部控制缺陷描述內部控制缺陷影響財務報告相關非財務報告內部控制缺陷描述內部控制缺陷影響重大負面影響無法確定影響程度0設計000運行發(fā)現(xiàn)時間XXXXXXXX公司發(fā)現(xiàn)問題及建議

簡介：行政事業(yè)單位內控制度內控制度第一章總則第一條為了確保行政事業(yè)單位各項資產(chǎn)的安全有效使用、資金的安全運行，提高資金的使用效率，保障本單位財務會計管理的合法合規(guī)，財務報告及相關信息真實完整，根據(jù)中華人民共和國預算法、中華人民共和國會計法、財政違法行為處罰處分條例、會計基礎工作規(guī)范、河北省行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法冀財資20085號，現(xiàn)制定“XX市行政事業(yè)單位財務會計內部控制制度”。第二條本制度適用于XX市所管轄的行政事業(yè)單位。第二章財務管理制度第三條財務機構工作職責1、認真貫徹執(zhí)行會計法，維護財經(jīng)紀律，加強財務管理，搞好會計核算。2、管理本部門、本單位經(jīng)費以及其他有關專項業(yè)務經(jīng)費，制定本部門的財務管理辦法和實施細則，并組織實施。編報部門預算，審查核定年度預算，做好相關資金的綜合統(tǒng)籌平衡工作。1、管理原則嚴格審核、手續(xù)齊備，當面點清、堅持復核，加蓋戳記、編證入賬，賬賬核對、日清日結，查核限額、及時存取，嚴禁“白條”、不得坐支，禁止違規(guī)大額提現(xiàn)，嚴防挪用、確保安全。2、開支范圍1職工工資、津貼2個人勞務報酬3根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)給個人的各項獎金4各種勞保、福利費用以及對個人的其他支出5出差人員必須隨身攜帶的差旅費6結算起點以下的零星支出7中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。3、定期盤點現(xiàn)金，做到賬實相符。4、積極推廣使用財政公務卡。行政事業(yè)單位財政授權支付業(yè)務中原使用現(xiàn)金結算的公用經(jīng)費支出，包括差旅費、會議費、招待費和5萬元以人民幣為單位，下同以下的零星購買支出等，一般應當使用公務卡結算。各單位應根據(jù)銀行卡受理環(huán)境等情況，積極擴大公務卡使用范圍，盡量減少現(xiàn)金支出。公務卡的使用要嚴格按照相關管理辦法執(zhí)行。二、銀行存款管理制度1、加強賬戶管理，按規(guī)定辦理存款、取款結算。定期檢查、清理銀行賬戶的開立和使用情況。

簡介：如何強化公司業(yè)務內控管理,總行公司業(yè)務部2008年5月23日,2,目錄,一、內控體系建設二、面臨外部環(huán)境三、分析當前問題四、今后工作思路,3,目錄,一、內控體系建設1中國銀行內控體系2公司業(yè)務內控角色3公司業(yè)務內控工作,4,11中國銀行內控體系,銀行案例2005年中行河松街支行金融詐騙10億元2005年吉林建行金融詐騙32億元2006年中行雙鴨山支行銀承匯票詐騙4億元2006年深發(fā)展違法放貸15億元2006年沈陽交行2億元資金挪用2007年邯鄲農(nóng)行金庫被盜05億元,5,11中國銀行內控體系,,稽核部,法律合規(guī)部,業(yè)務部門,覆蓋面有限與一線有距離,初步建立內控合規(guī)體系,牽頭管理專項工作,自發(fā)組織職能不明確,200562會議,,,,,,,6,11中國銀行內控體系,,大規(guī)模重組上市,IT藍圖建設,內部控制,中行百年基業(yè),,,,國際一流銀行,7,11中國銀行內控體系,內控體系建設過程操作風險案件頻發(fā)承兌匯票、存款德勤調研報告三道防線RBS內控建議三道防線董事會和管理層高度重視,8,11中國銀行內控體系,內容,9,11中國銀行內控體系,架構,一道防線,二道防線,三道防線,業(yè)務經(jīng)營機構（分支行）業(yè)務職能管理部門（業(yè)務部門和管理部門）,稽核部門,,,,法律與合規(guī)部門牽頭業(yè)務部門的合規(guī)團隊或職位,10,11中國銀行內控體系,思路,內控工作前移,匯報路線改變,外部事后檢查?內部事前防范法律部門信息收發(fā)?考核指導稽核部門改變工作模式,稽核部門?董事會?管理層二道防線雙線報告制度行長（上級機構）、牽頭部門,11,12公司業(yè)務內控角色,管理覆蓋二道防線主要業(yè)務部門之一一道防線重要業(yè)務部門之一,12,12公司業(yè)務內控角色,管理覆蓋全體人員業(yè)務素質（培訓）全部業(yè)務落實執(zhí)行（檢查）全部機構管理到位（考核）,13,12公司業(yè)務內控角色,授信管理授前階段公司業(yè)務發(fā)起（風險管理審批）授中階段公司業(yè)務發(fā)起（授信執(zhí)行審核）授后階段公司業(yè)務管理（授信執(zhí)行監(jiān)督）,14,12公司業(yè)務內控角色,,公司業(yè)務部評估風險管理部三位一體,公司授信業(yè)務流程,貸前調查,貸中審查,貸后檢查,,,公司業(yè)務部放款發(fā)起授信執(zhí)行部放款審核,公司業(yè)務部逐筆管理授信執(zhí)行部逐筆監(jiān)督風險管理部整體監(jiān)控,15,12公司業(yè)務內控角色,人員隊伍基礎客戶經(jīng)理總體數(shù)量不足。截止2006年6月末，全轄共有公司業(yè)務人員13,156人，僅占境內行員工總數(shù)190,828的689，與公司業(yè)務目前承擔的資產(chǎn)、負債規(guī)模和創(chuàng)造的經(jīng)營利潤相比，人員數(shù)量明顯不足。與同業(yè)相比，建行公司業(yè)務人員數(shù)量占比為108，工行為88。從業(yè)年限較短，缺乏經(jīng)驗。全轄公司業(yè)務人員從事公司業(yè)務的平均年限為5年。,16,12公司業(yè)務內控角色,承擔職能范圍客戶經(jīng)理承擔多角色職責?？蛻絷P系經(jīng)理、信貸管理經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理等。業(yè)務范圍廣、工作量大。業(yè)務發(fā)展和營銷壓力大。管理部門和崗位增加，客戶經(jīng)理工作范圍加大。精力有限、難以有效全面顧及。據(jù)統(tǒng)計，1個客戶經(jīng)理對應管理人員有56個。同時意味著客戶經(jīng)理隊伍的萎縮。,17,12公司業(yè)務內控角色,板塊管理角色公司業(yè)務部牽頭職責板塊內部門國際結算部、營業(yè)部等,18,12公司業(yè)務內控角色,從提高競爭力角度看內控和授信管理1、從市場環(huán)境看，經(jīng)濟處于快速增長過程時，企業(yè)變化快，授信管理重要性顯得更為突出。問題不僅僅在于審批，更多在貸后的管理。2、從市場投資者關注來看①投資者十分關注對公大案要案，內控管理必須加強。②不良比率是重要指標。③盈利指標采用撥備后收益，同樣對風險控制提出要求。,19,12公司業(yè)務內控角色,從提高競爭力角度看內控和授信管理3、從監(jiān)管者角度看①對資金流向監(jiān)控的要求更為嚴格，需要系統(tǒng)支持。②對集團客戶管理的要求。③對授信管理和貸后管理的要求。4、從內部考核角度改變原來賽馬機制，由自己內部比較改成當?shù)厥袌龇蓊~的比較，和同業(yè)的標桿比較。RAROC、EVA、不良率這一方面比重將較高，可能會占到一級分行考核指標的30％。,20,12公司業(yè)務內控角色,,制度建設,內控整改,檢查/培訓/評價,,,,組織架構和人力資源保障,21,13公司業(yè)務內控工作,,建立系統(tǒng)管理體系和組織架構制定和完善具備可操作性的制度體系設置內控綜合評價內控檢查貫徹實效內控整改切實加強培訓交流有序開展,22,13公司業(yè)務內控工作,（一）建立系統(tǒng)管理體系和組織架構各行都建立了專門崗位或團隊專門從事內控和授信管理工作，從總行到分行明確了內控和授信管理的職責，明確了一、二、三道防線的定位，建立了公司業(yè)務體系自上而下的內控體系，內控管理匯報路線清晰。,23,13公司業(yè)務內控工作,（二）制定和完善具備可操作性的制度體系①貸后手冊的制定、修訂和完善②中國銀行公司業(yè)務內部控制工作指引，指引主要包括維護制度體系、內控現(xiàn)場檢查、內控非現(xiàn)場檢查和整改部分。③總行和一級分行公司業(yè)務部通過梳理本部門制訂的各項規(guī)章制度，開始建立完整的體現(xiàn)內控需要和滿足合規(guī)要求的公司業(yè)務規(guī)章制度體系，完整的內控制度體系建設有望在2008年完成。,24,13公司業(yè)務內控工作,（三）設置內控綜合評價總行將內控管理工作作為對各一級分行進行綜合評價時的重要組成部分（占總分值的10，居定性指標第一位）。評價指標體系涵蓋了總行內控現(xiàn)場和非現(xiàn)場檢查綜合情況、分行組織開展轄內內控檢查情況、內審外查發(fā)現(xiàn)問題的整改、內控及貸后培訓、內控組織體系建設、內控制度體系建設等多個緯度，全面評價分行內控工作表現(xiàn)。,25,13公司業(yè)務內控工作,（四）內控檢查貫徹實效兩年以來，公司業(yè)務條線每年均進行覆蓋率達100的內控現(xiàn)場檢查，并在推廣CMS系統(tǒng)的基礎上創(chuàng)造性地開始非現(xiàn)場檢查，有力促進了內控工作深入開展和內控文化傳播?，F(xiàn)場檢查從貸后管理深入到了內控工作全部和熱點行業(yè)，范圍增加，覆蓋面增大。從檢查覆蓋面來看，總行對一級分行的現(xiàn)場檢查覆蓋100。一級分行的現(xiàn)場檢查覆蓋100％二級分行，100％城區(qū)行，50％以上基層縣支行。通過總行進行的CMS系統(tǒng)非現(xiàn)場檢查看，每次檢查優(yōu)秀比例都有所上升，較差比例有所下降，表現(xiàn)出較好的趨勢。,26,13公司業(yè)務內控工作,,27,13公司業(yè)務內控工作,,總行現(xiàn)場檢查,28,13公司業(yè)務內控工作,“統(tǒng)一要求、統(tǒng)一流程、統(tǒng)一結果”公司業(yè)務條線內控現(xiàn)場檢查程序一級分行內控檢查比例要求明細表現(xiàn)場檢查方案現(xiàn)場檢查工作底稿公司業(yè)務條線內控現(xiàn)場檢查總報告,總行現(xiàn)場檢查,29,13公司業(yè)務內控工作,檢查覆蓋面32家一級分行及部分二級分（支）行檢查對象每行610名客戶經(jīng)理檢查依據(jù)2008年內控非現(xiàn)場檢查方案及評分標準檢查反饋表揚與批評相結合檢查結果納入綜合評價體系進行考核,總行非現(xiàn)場檢查,30,13公司業(yè)務內控工作,檢查機構一級分行轄內各級機構檢查客戶經(jīng)理所有客戶經(jīng)理檢查重點高風險行業(yè)檢查金額覆蓋率30檢查時間要求6月底前50，10月底前100檢查標準與總行統(tǒng)一,一級分行非現(xiàn)場檢查,31,13公司業(yè)務內控工作,,32,13公司業(yè)務內控工作,CMS系統(tǒng)特點改變傳統(tǒng)的工作和溝通習慣進行客戶管理的工作平臺和有力工具信息得以及時加工和處理且具有連貫性上下級之間的互動及有關命令和指引的及時傳遞,33,13公司業(yè)務內控工作,CMS是評判個人努力工作與思考的依據(jù)。一切盡在CMS中，沒有在CMS反饋則視同沒有做工作；CMS是問責和免責的依據(jù)。CMS中的信息反饋正是認定貸后管理責任的主要依據(jù)；以CMS為中心整合多個系統(tǒng)功能，完備的信息錄入可一勞永逸，提高效率。,34,13公司業(yè)務內控工作CCMS,,35,13公司業(yè)務內控工作,（五）內控整改切實加強在整改工作中，強調不能僅停留單個操作問題的落實而是更加注重發(fā)生問題的根源，從流程上發(fā)現(xiàn)風險點，從環(huán)節(jié)中查找薄弱點，做到真正意義上的整改，體現(xiàn)檢查的最終效果。形式多樣現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場檢查整體通報、31家分行個性化通報。重點分行誡勉談話，通過與分行公司業(yè)務部一把手的溝通，進一步強化分行對內控管理工作的重視程度，并指導其如何針對目前存在的問題有效開展內控管理工作。,36,13公司業(yè)務內控工作,（六）培訓交流有序開展兩年以來，總行多次組織了針對內控的專項和非專項培訓，培訓人員包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理和各層次的業(yè)務人員，培訓范圍涵蓋風險、公司、法律、稽核、內控、操作風險等多個領域。為延伸培訓效果，培訓內容都制作了光盤用于轉培訓。參訓人員通過培訓掌握了知識，交流了思想，并通過轉培訓把合規(guī)文化傳播到各級機構，促進了合規(guī)意識的普及。建立公司業(yè)務內控和授信管理隊伍，總行正在進行專家?guī)旖ㄔO。,37,13公司業(yè)務內控工作,工作心得人員不足、先行工作統(tǒng)一要求、統(tǒng)一流程發(fā)揮條線評價作用總行帶頭、確保實效板塊聯(lián)合、開展檢查人才儲備建設檢查與培訓、調研相結合強化學習、提高水平,38,目錄,二、面臨外部環(huán)境1貨幣政策從緊2行業(yè)結構調整3全球經(jīng)濟波動,39,21貨幣政策從緊,中央經(jīng)濟工作會議指出，2008年將進一步發(fā)揮貨幣政策在宏觀調控中的重要作用，嚴格控制貨幣信貸總量和投放節(jié)奏。國家統(tǒng)計局公布今年一季度我國CPI同比上漲83，創(chuàng)十幾年來新高。,40,21貨幣政策從緊,從緊的貨幣政策仍將繼續(xù)。提高存款準備金率（16）和存貸款利率、發(fā)行央行票據(jù)、嚴格控制貸款規(guī)模都將調節(jié)貨幣供應，從而導致部分企業(yè)可能出現(xiàn)融資困難，甚至資金鏈斷裂。各行應密切關注企業(yè)發(fā)展計劃、資產(chǎn)負債結構、現(xiàn)金流量的合理性，監(jiān)控資金使用狀況，及時發(fā)現(xiàn)潛在風險，避免因資金短缺或挪用造成的經(jīng)營風險。,41,22行業(yè)結構調整,銀監(jiān)會要求，對被列為國家重點的“節(jié)能減排”項目，金融機構須給予支持，對被國家環(huán)保部門列入“區(qū)域限批”或“流域限批”名單的地區(qū)，則應從嚴控制授信。對耗能、污染問題突出且整改不力的授信企業(yè)，銀行除與改善節(jié)能減排有關的授信外，不得增加新的授信，原有的授信要逐步壓縮和收回。國家實施嚴格的節(jié)能減排政策，將導致部分企業(yè)經(jīng)營成本上升，融資難度加大，鋼鐵、銅、鋁、鉛鋅、水泥、電力、電石、焦炭、鐵合金等高消耗、高污染行業(yè)具有較大潛在風險。,42,22行業(yè)結構調整,行業(yè)結構調整力度加大，部分企業(yè)將面臨淘汰壓力。各行須積極采取有效措施，有預見性地化解高消耗、高污染行業(yè)的信貸風險，盡早主動壓縮或退出，增加有力擔保條件，保障信貸資產(chǎn)質量。,43,22行業(yè)結構調整,我國外貿(mào)順差過大，西方國家貿(mào)易保護主義抬頭，為緩解我國外貿(mào)順差過大帶來的突出矛盾，為了限制高成本、高污染、高能耗、資源型（三高一資）產(chǎn)品的出口,從而達到減少資源消耗和不合理利用，降低或取消相關行業(yè)的出口退稅。出口退稅政策調整將對我國出口產(chǎn)生重大影響，短期內可能對部分利潤率低的低端產(chǎn)業(yè)以及依賴出口的中小企業(yè)帶來較大沖擊，進一步加大進出口企業(yè)的優(yōu)勝劣汰。對出口行業(yè)來說，利潤空間減小，面臨調整產(chǎn)品結構及政策。,44,22行業(yè)結構調整,新頒布的勞動合同法對部分勞動密集型和低附加值企業(yè)、非上市公司、或上市公司中雇用大量臨時工或者使用勞務派遣員工的資源開采型企業(yè)和建筑行業(yè)企業(yè)影響較大，勞動力成本快速上升。由于生產(chǎn)成本提升，這些企業(yè)失去或減弱比較優(yōu)勢，企業(yè)難以通過提高產(chǎn)品價格來完全轉移成本壓力，可能會導致企業(yè)經(jīng)營惡化。如目前在珠三角地區(qū)出現(xiàn)企業(yè)撤離現(xiàn)象。各行須密切關注受新勞動合同法影響較大企業(yè)的經(jīng)營管理變化，尤其關注其成本支出狀況和相關資金來源合理性，對出現(xiàn)經(jīng)營惡化的企業(yè)，要及早采取措施保護我行債權。,45,23全球經(jīng)濟波動,國際收支波動風險可能加大；世界主要貨幣匯率波動加劇，人民幣兌美元加速升值；美元進入新的降息周期，人民幣基準利率上升，本外幣利率倒掛，銀行間市場利率波動性加大；資本市場和房地產(chǎn)市場價格波動，可能引發(fā)部分企業(yè)和個人的財務風險；次貸風險將進一步釋放，美國等經(jīng)濟體下滑的可能性增加，全球金融市場的不穩(wěn)定性進一步加劇。,46,目錄,三、分析當前問題1管理層面問題2業(yè)務操作問題3內控管理問題4具體案例分析5深入分析原因,47,31管理層面問題,1、業(yè)務流程風險隱患潛在操作風險2、整改工作不到位屢查屢犯問題3、管理層重視有待加強條線管理薄弱,48,32業(yè)務操作問題,1、授信管理流于形式2、資金監(jiān)控仍是薄弱環(huán)節(jié)3、CMS系統(tǒng)維護不足4、集團客戶管理不力,49,33內控管理問題,（1）檢查水平有待提高總行和一級分行對下級行的檢查不能針對深層次問題進行有效分析，更多的是僅提出單點問題，問題深層次分析和指導比較弱，容易使檢查流于形式。跟專業(yè)檢查比較，我們所利用檢查手段落后，工具、方法簡單。,50,33內控管理問題,（2）部分分行缺乏主動性個別分行未結合分行自身情況開展工作，有些工作機械，照搬總行，不能結合分行自身業(yè)務情況和客戶情況進行開展內控和授信管理工作，無法落到實處。,51,33內控管理問題,（3）內控工作存在空白點對基層行檢查未能完全覆蓋；仍有部分業(yè)務尚未覆蓋，如財務顧問業(yè)務、代理行業(yè)務等新興或業(yè)務量較少的業(yè)務環(huán)節(jié)。,52,33內控管理問題,（4）重復檢查問題與其他部門檢查重復，內容交叉，容易造成分行疲于應付，同時檢查效果打折扣。,53,33內控管理問題,（5）基層機構一道防線有待強化基層機構業(yè)務面廣、客戶經(jīng)理職責繁多，“千條線一根針”，內控管理要求較高，但同時由于前臺人員數(shù)量限制，難以配備得力人員承擔內控管理工作。,54,34具體案例分析,1銀行承兌匯票詐騙案件2貸款挪用于股市投資3貸款挪用于新增注冊資本,55,34具體案例分析,案例一內容銀行承兌匯票質押貸款形式以克隆票據(jù)詐騙貸款,某二級分行案件,56,34具體案例分析,重大案例內控分析票據(jù)審驗水平有限此類業(yè)務有悖于企業(yè)利益，應加強調查貿(mào)易背景真實性和敘做質押貸款業(yè)務原因調查業(yè)務部門內部分工不合理，將質押貸款納入中間業(yè)務管理范疇操作業(yè)務流程模糊。審票人員未簽字客戶經(jīng)理準入和管理問題。對授信業(yè)務不熟悉操作不規(guī)范不到位，未發(fā)現(xiàn)票據(jù)有效期與貸款期限不匹配等明顯問題,57,34具體案例分析,案例二銀監(jiān)會通報違規(guī)挪用信貸資金案例某集團總公司公司簡介以航運為主業(yè)的跨國經(jīng)營、跨行業(yè)、跨地區(qū)、跨所有制的特大型綜合性企業(yè)集團，下屬90多家公司。通報情況挪用短期流動資金貸款，直接或間接將貸款資金劃轉至證券機構。,58,34具體案例分析,銀監(jiān)會處罰“給予警告，并處以人民幣罰款”的行政處罰決定，并責成銀行對相關責任人員進行處理。,59,34具體案例分析,案例三銀監(jiān)會通報違規(guī)挪用信貸資金案例某集團公司公司簡介YH集團的成立于2002年，04年注冊資本由2000萬元增至4億元，該集團旗下?lián)碛卸嗉易庸荆╔X實業(yè)股份有限公司、XX投資股份有限公司、XX四川釀酒有限公司、XX鞋業(yè)有限公司、XX房地產(chǎn)有限公司等。集團主導服裝開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，涉及鞋業(yè)、酒業(yè)、表業(yè)、房地產(chǎn)開發(fā)、金融投資、貿(mào)易等多種行業(yè)。通報情況流動資金貸款用于新增注冊資本、用于受讓銀行股權。,60,34具體案例分析,銀監(jiān)會處罰對相關銀行處以各20萬元罰款；針對某行以“投資款用途”解付貸款資金的問題，責令其對直接責任人、支行行長給予紀律處分，并免去行長職務。,61,35深入分析原因,差距產(chǎn)生原因1、主觀上對內控工作重視認識不足。2、組織架構和資源配置不能有效傾斜。3、人員素質上存在差距。無嚴格準入要求。4、制度缺失，操作流程存在漏洞。,62,目錄,四、今后工作思路1內控工作目標2基本要求原則3當前面臨挑戰(zhàn)4下步具體措施5具備五項意識,63,41內控工作目標,董事長要求“堅決遏制百萬元以上大案；案件維持在較低水平；市場標桿工行”“關注資產(chǎn)業(yè)務的風險預警與處置。今明兩年公司經(jīng)營形勢會隨著國際國內宏觀形勢和市場變化而變化，企業(yè)盈利和財務狀況會受到很大影響，我行貸后管理是否采取了及時應對措施應予以關注?！薄岸婪谰€檢查要覆蓋所有機構和業(yè)務?！?64,41內控工作目標,公司部要求“公司業(yè)務部必須改變沒有案件的習慣思維”“嚴格規(guī)避違規(guī)、沖時點、道德風險、案件”,65,41內控工作目標,內控管理工作目標“防案件，降不良”具體體現(xiàn)（1）完善流程設計控制失誤傳遞和非專業(yè)化決策（2）強化管理控制預防和減少違規(guī)操作（3）嚴格執(zhí)行制度減少案件和舞弊概率（AB角/輪崗）,66,42基本要求原則,基本要求（1）加強一道防線建設，營造合規(guī)氛圍（2）注重基層機構內控工作，加大自查力度（3）嚴防舞弊違規(guī)，強化操作風險管理（4）以整改落實為工作重點（5）以培訓督導為重要手段,67,42基本要求原則,注意事項（1）結合分行實際開展工作（2）開拓思路、管理創(chuàng)新（3）以復合型模式開展內控工作,68,42基本要求原則,注意事項明知故犯，重視不足內控文化建設、內控意識培養(yǎng)原非本意、容易忽視改進業(yè)務流程、防范操作漏洞水平有限、業(yè)務不熟加強業(yè)務培訓、注重業(yè)務指導舞弊操作、性質惡劣合理安排輪崗、加大業(yè)務自查,69,43當前面臨挑戰(zhàn),一經(jīng)濟、金融環(huán)境變化信用風險加劇，授信管理要求提高二公司業(yè)務面臨轉型業(yè)務自身業(yè)務?大公司業(yè)務?總體業(yè)務營銷自身營銷?全方位營銷管理自身管理?條線管理?板塊管理,70,43當前面臨挑戰(zhàn),三新業(yè)務/新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，面臨越來越多調整，如飛機融資租賃，從過去僅僅關注第一還款來源到還關注產(chǎn)品殘值等四人力資源有限業(yè)務轉型需要投入大量精力，人力資源有限，使得內控管理和授信管理還將面臨挑戰(zhàn)。同時人員專業(yè)化有待強化，包括條線管理、內控管理、分析支持等,71,43當前面臨挑戰(zhàn),五監(jiān)管要求提高手段匱乏監(jiān)管部門監(jiān)管要求日趨嚴格，如貸后管理、資金監(jiān)控要求非常高，以目前手段和科技水平，有些要求很難做到，如果一旦確定了要求，對授信管理挑戰(zhàn)非常大。集團客戶的管理，從授信識別、業(yè)務發(fā)起、額度切分、到授后管理，要求高、挑戰(zhàn)大，我們的管理手段特別是IT手段的支持還不到位。,72,43當前面臨挑戰(zhàn),六內控工作涉及多部門多部門多條線的管理下如何利用有效資源、避免浪費，如何進行有效溝通，各部門為了統(tǒng)一目標達成一致意見，形成一致方案，也是面臨的一個巨大挑戰(zhàn)。（1）首先保障健康發(fā)展管理與一線合作（2）多做協(xié)調性工作與其他部門合作,73,44下步具體措施,（一）全面加強公司授信管理加強行業(yè)研究和分析加大客戶出動退出力度退出將結合各行的績效考核、貸款規(guī)?？刂?，從而降低風險，為優(yōu)質客戶提供發(fā)展空間加強資金流向監(jiān)控建立協(xié)調聯(lián)系機制，規(guī)范資金監(jiān)控環(huán)節(jié)中各部門的職責分工，建立符合業(yè)務實際的標準操作流程繼續(xù)完善貸后手冊,總行工作,74,44下步具體措施,（二）推行風險預警專業(yè)決策機制推動在公司業(yè)務條線內部建立專職風險預警決策崗位和專業(yè)風險預警決策工作機制，將高風險客戶納入專業(yè)決策具體分析客戶經(jīng)理貸后管理規(guī)定動作和風險預警信號，將其中存在潛在風險或風險已暴露的客戶納入專業(yè)決策范圍，通過財務和非財務分析進行詳細風險判斷，提出優(yōu)化壓縮、清戶退出或其他貸后策略，明確客戶經(jīng)理貸后管理工作方向,75,44下步具體措施,（三）抓整改重點是屢查屢犯問題總行將針對總行層面和全轄各一級分行開展內控整改后評價工作。各分行務必擺脫只進行具體問題忽視深層次整改的表面文章。通過有效整改切實完善業(yè)務流程?？傂袑⒋罱ü緲I(yè)務條線問題整改庫，對納入整改庫的全部問題進行業(yè)務種類、風險程度、整改緊急程度等分析，整合加工后將分類問題提交相關機構或部門進行整改。公司業(yè)務條線屢查屢犯問題貸后管理資金監(jiān)控。,76,44下步具體措施,（四）將檢查繼續(xù)作為內控建設重要手段總行對一級分行的現(xiàn)場檢查以督導檢查為主，主要針對分行內控管理，包括組織架構評價、制度體系評價、分行檢查情況后評價、整改情況后評價等，更多的關注點在管理層面。總行對全轄的非現(xiàn)場檢查和一級分行對轄內的內控檢查主要以具體業(yè)務操作為主。保證一級分行檢查的有效性是2008年檢查工作的重點。重點集團客戶管理和貸后管理,77,44下步具體措施,（五）推動制度梳理、流程完善從內控與合規(guī)角度出發(fā)，依據(jù)梳理出的業(yè)務風險點，結合內審外查中發(fā)現(xiàn)的問題、既往案例等對制度進行內控合規(guī)梳理建立完整的體現(xiàn)內控需要和滿足合規(guī)要求的規(guī)章制度體系總行將對1999年以來總行公司業(yè)務部制定的所有規(guī)章制度進行進一步梳理，對缺失制度補充完善,78,44下步具體措施,（六）加強人才培養(yǎng)和專業(yè)隊伍建設五方面專家?guī)斓慕ㄔO。加大培訓力度。,79,44下步具體措施,（一）落實上述各項工作要求（二）加強隊伍建設（1）強化基本人力資源配置（2）加強內部的培訓與交流（3）規(guī)范客戶經(jīng)理準入資格,分行工作,80,44下步具體措施,（三）提高貸后管理水平（1）主動調整客戶結構，加大退出力度（2）加強資金用途監(jiān)控管理（3）加強CMS系統(tǒng)維護管理（四）明確業(yè)務操作流程,81,44下步具體措施,（五）加強溝通，保持檢查一致，避免重復（六）加強對下級機構，特別是基層機構的檢查力度,82,45具備五項意識,1、要具備很強的責任意識雖然不良率在下降，公司業(yè)務條線大案要案也在減少，但檢查中發(fā)現(xiàn)的風險隱患仍較多，因此不能掉以輕心，對重大風險一定要及時糾正。2、要具備很強的全局意識①工作與公司業(yè)務整體發(fā)展戰(zhàn)略和措施保持一致②以市場為中心，不唯管理要求論③內控工作要到位，業(yè)務要健康發(fā)展，內控工作一定要牢牢圍繞業(yè)務發(fā)展。,83,45具備五項意識,3、要具備服務意識①定位服務一線，管理促進發(fā)展②相關工作要求、措施要考慮一線實際情況，具備可操作性③在制定政策、采取措施時，要進行換位思考,84,45具備五項意識,4、要具備合作意識我們的內控和授信工作和很多部門有交叉，大家要做好協(xié)調性合作，目前我們的檢查比較多，壓力比較大，希望公司業(yè)務條線少抱怨、更多的是通過主動、有效的工作協(xié)調來完善工作5、要具備自我完善意識業(yè)務發(fā)展面臨很多新挑戰(zhàn)，新的服務要求，一方面要加強客戶經(jīng)理培訓，另外，從事內控和授信管理的人員要通過不斷學習完善專業(yè)化能力，提高管理水平,,抓好內控建設為業(yè)務發(fā)展保駕護航,

簡介：1淺談如何提升內控案防分析會質量淺談如何提升內控案防分析會質量112011年11月8日8點7分來源中國金融網(wǎng)作者張家界分行高竹元相關標簽淺談質量分析會內控案防下一頁第123頁當前，我國正處于社會發(fā)展轉型時期，由于經(jīng)濟結構、分配體系的調整等因素，引起社會關系變化和利益格局的變動，導致社會矛盾多發(fā)，不穩(wěn)定因素相對增多。在此時期里，就銀行而言，所面臨的外部社會治安形勢錯綜復雜，針對銀行的各類案件凸現(xiàn)。因此，各級黨政高度重視金融安全環(huán)境，始終強力整治，鐵腕重拳打擊，把“安全性”放在銀行“三性原則”的首位加以強調。從內部經(jīng)營管理來看，在法治環(huán)境尚不完善，滋生腐敗的土壤尚未得到有效根除的前提下，一些基層行，由于多年來沒有發(fā)生案件，便產(chǎn)生麻痹思想，放松對內控工作的檢查督導，放松對案防分析的研究，因而導致一些潛在的風險，發(fā)生案件的客觀環(huán)境依然存在。因此，鏟除違規(guī)經(jīng)營和操作行為案件及其違法犯罪提供天然的土壤，著實加強內控案防能力刻不容緩。內控案防是銀行風險控制的一項高層次性的工作，它能透過紛繁的個案和案件形勢找出掩蓋在復雜表現(xiàn)下的規(guī)律，有的放矢地制定防范對策。內控案防分析會是各級行、部門管理層對案件的交流和匯總，是銀行內部控制與外部防范工作中一項十分重要的工作內容，為指導全局案防提供重要的決策和依據(jù)。作為一名從事基層銀行紀檢監(jiān)察工作者，我認為，雖然目前各級行普遍建立了內控案防分析會制度，但從具體工作中來看，不少基層行分析會的規(guī)范性、針對性和實效性有待進一步提升和改進。在當前形勢下，切實加強和完善內控案防分析會，對于引導全行轉變管理理念、查擺管理漏洞、理順管理機制、明確管理措施、提高管理能力具有非常重要的現(xiàn)實意義。一、切實發(fā)揮內控案防分析會在案防中的作用必須從更高戰(zhàn)略、更深層次認識內控案防分析會的重要作用，通過內控案防分析會，深入推進風險控制和案件防范工作，強化對風險控制和案防形勢的分析研判，查找風險隱患，研究防范對策，努力構建案件風險防控的長效機制，促進依法經(jīng)營、合規(guī)操守。（一）要確保分析會在轉變思想觀念中發(fā)揮作用。工商銀行改制上市以來，各項業(yè)務得到快速發(fā)展?？沙掷m(xù)發(fā)展是落實科學發(fā)展觀的一個具體體現(xiàn)，科學發(fā)展的實質是速度、質量、效益、后勁的相統(tǒng)一。因此，營造合規(guī)、安全、健康的經(jīng)營與發(fā)展環(huán)境，是需要通過著實的內控案防分析會來提升全行對案件防控工作的認識，充分認識3控案防工作及其分析會流于形式。（一）重視不夠，組織不充分。對內控案防分析會重視不夠，準備不足，在時間、人員、精力、內容上難以保證；對會議無監(jiān)督檢查、無發(fā)言講評、無工作安排、無具體要求，會議組織心中無數(shù)，會議內容漫無邊際。（二）注重形式，實效性不強。把內控案防分析會作為應付上級的一種形式，只做皮毛文章，蜻蜓點水，不重實際內容，會議討論發(fā)言時有變味、跑題、不著邊，查擺問題分析時有變成一般工作匯報會，一些基層行領導以抓營銷繁忙為托詞借口，隨意缺席或指派下屬應付湊數(shù)。（三）內容空洞，重點不突出。與會人員講工作總結多、談措施辦法少；講工作過程多、談具體問題少；講一般性事務多，談有價值的意見建議少；講表面性工作多，深入剖析問題少。會議主題不明確，問題分析不透徹，工作建議不準確，整改措施不徹底，分析匯報講敞話、講空話，過寬、過泛、過雜，重點不突出，針對性不強，片面性、隨意性較大。（四）缺乏監(jiān)督，整改不徹底。上級行或相關部門對內控案防分析會缺乏有效的督促、協(xié)助和指導。同時，基層行對分析會研究討論的各類內控風險問題，缺乏舉一反三，進行有效的查處和整改，相關部門對以前問題的整改情況缺乏必要系統(tǒng)的匯報。三、不斷創(chuàng)新內控案防分析會的內容和新形式內控案防分析會是案件防控工作的重要制度和措施，對于提高基層行、各級管理層和廣大員工依法合規(guī)操守及案件防范意識和能力，切實做好內控案防工作具有不可替代的作用。開好內控案防分析會也是衡量各級行領導經(jīng)營管理能力、案件防控意識的重要標志。因此，對內控案防分析會應不斷進行創(chuàng)新和完善。（一）會議內容要具體、明確。在會議內容的確定上，要具體、明確，確保會議主題鮮明突出。會議內容應包括但不限于以下重點傳達學習上級有關內控管理和案件查防工作的政策和要求。研究部署貫徹落實措施；通報當前的案件形勢、同業(yè)、系統(tǒng)案防動態(tài)，研究分析所轄風險和案件苗頭；通報有關案件和違規(guī)問題情況，剖析導致原因，結合實際，查擺管理漏洞，研究采取有針對性的整改和解決措施；根據(jù)上級行風險提示或違規(guī)事例及案情通報，及時向所轄發(fā)布案件風險防范預警措施；研究分析操作風險、道德風險防控措施；聽取相關部門在風險防范工作中相關措施的落實、發(fā)現(xiàn)的問題及整改等情況，協(xié)調解決在風險防范過程中的難點、疑點問題，明確責任，督促各項防范措施的有效落實；針對業(yè)務運營和管理中的突出問題，確定防范重點，研究確定全行性的整改措施，提出制定或完善相關規(guī)章制度的建議；聽取上一次分析會部署工作落實情況匯報；聽取上一次分析會所查問題整改情況的匯報；總結和評價本單位案件查防工作情況，組織開展案件防控

簡介：XXX項目工作任務書項目工作任務書文檔版本號文檔編號文檔密級歸屬部門項目產(chǎn)品名子系統(tǒng)名編寫人編寫日期修訂記錄修訂記錄版本號版本號修訂人修訂人修訂日期修訂日期修訂描述修訂描述V10A王小剛2006426初稿

簡介：華為的人才梯隊建設和核心員工培養(yǎng)華為的人才梯隊建設和核心員工培養(yǎng)課程大綱課程大綱一、管理者與專業(yè)人士的本質性差異一、管理者與專業(yè)人士的本質性差異案例華為1998年建立任職資格體系的初衷案例一家大型國有企業(yè)所面臨的人才困境問題討論中國企業(yè)管理層推行任職資格管理的現(xiàn)實意義二、管理者任職資格標準的設計二、管理者任職資格標準的設計職業(yè)發(fā)展的五級雙通道標準設計的基本方法為什么基于行為的標準才是有效的標準行為標準設計的難點案例區(qū)別行為標準與非行為標準標準設計的三種基本模式演練行為標準模擬設計案例二家典型企業(yè)管理者任職資格標準設計全景案例三、管理者資格認證與評估三、管理者資格認證與評估初次認證與周期性認證資格認證的基本步驟案例討論為什么一般都要先進行模擬認證情景模擬A企業(yè)認證過程模擬演練管理者勝任力的360度評估案例B企業(yè)管理者勝任力評估結果及應用四、管理者人才梯隊建設四、管理者人才梯隊建設人才梯隊建設的系統(tǒng)模型案例華為管理人才的梯隊建設計劃人才梯隊建設方案設計管理的顧問咨詢，先后為中國電信、三一重工、宇通集團、長安汽車、玉柴機器、東軟、TCL、云天化等五十多家企業(yè)提供組織設計方案、任職資格與勝任力管理方案、績效管理方案、薪酬改革方案、股權激勵方案的咨詢服務，并為西門子（中國）、華為技術、聯(lián)想集團、中國移動、中國電信、美的集團、TCL、東軟集團、中海油、萬科地產(chǎn)、中海地產(chǎn)、中國銀聯(lián)、海通證券等數(shù)百家企業(yè)提供管理培訓。1996年加入華為技術有限公司，歷任人力資源副總裁、產(chǎn)品策略總監(jiān)、公司總裁助理等，期間主持或參與華為薪酬改革項目、績效管理項目、任職資格管理項目、私募與上市籌備項目等。

簡介：華為公司職位類別劃分華為公司職位類別劃分修訂稿修訂稿第一部分第一部分前言前言一、修訂說明隨著公司的發(fā)展，原華為人字【1999】27號文件關于職位類別的劃分已不能完全適應公司管理的需要，在征求各部門意見的基礎上，特對原華為人字【1999】27號文件進行本次修訂。二、概述華為公司職位類別分為四個層次，第一層次稱為族（共分為5個族），第二層次稱為類（共有51個類），第三層次稱為子類，第四層次是為各部門工作需要所做的一些職位羅列。三、職位類別劃分的作用1作為制定職位說明書的基礎，職位說明書中的職位類別須和本規(guī)定保持一致。2作為人力資源調配的依據(jù)。3服務于任職資格工作，員工可以從第一族至第五族中選取相應的族、類申請合適的任職資格（含管理任職資格和專業(yè)技術任職資格）。4工作性質相似的職位歸為一類，為人事評價奠定基礎。5為人力資源的其他工作服務，如人力資源統(tǒng)計等。四、職位類別應用說明1當應用職位類別時，應選取第三層次（子類），如審計部的專業(yè)人員選取“審計”；當類別劃分只有兩個層次時，應選取第二層次（類），如客戶經(jīng)理選取“銷售類”。2當某類（第二層次）中無適當?shù)淖宇悾ǖ谌龑哟危r，填寫“其他”。3三級管理者在填寫“三級管理類”的同時，必須填寫相應的專業(yè)技術營銷族中的類，四級管理者和五級管理者填寫“四級管理類”或“五級管理類”，建議同時填寫相應的專業(yè)技術營銷族中的類。4、會計①（本部）會計②辦事處會計5、審計6、金融（五）采購類1、專家團成員2、采購工程師3、采購員4、進出口業(yè)務（六）人力資源類1、招聘2、考評3、培訓4、薪酬管理5、人事管理6、員工關系7、綜合（七）項目管理類1、計劃管理與監(jiān)控2、財經(jīng)與成本管理3、資源管理（八）產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理類1、BOM管理2、技術文件管理標準化（九）銷售管理類（十）投標商務類（十一）合同管理類1、采購合同管理

簡介：XXXX大學大學戰(zhàn)略管理結課案例作業(yè)戰(zhàn)略管理結課案例作業(yè)作業(yè)題目作業(yè)題目華為戰(zhàn)略管理案例分析華為戰(zhàn)略管理案例分析所在學院工商管理學院班級小組成員成員分工成員分工1、PPT設計制作和資料收集，；2、公司簡述，；3、外部環(huán)境分析，；4、內部環(huán)境分析，；5、SWOT分析，；6、戰(zhàn)略選擇與制定，；7、戰(zhàn)略實施方案，；6、戰(zhàn)略評估與控制，。任課教師作業(yè)提交日期作業(yè)提交日期201X年2月18日華為公司戰(zhàn)略分析華為公司戰(zhàn)略分析XXXX大學工商管理學院大學工商管理學院以88億美元的價格出售H3C公司49的股份。與摩托羅拉合作在上海成立聯(lián)合研發(fā)中心，開發(fā)UMTS技術。推出新的企業(yè)標識，新標識充分體現(xiàn)了華為聚焦客戶、創(chuàng)新、穩(wěn)健增長和和諧的精神。2005年海外合同銷售額首次超過國內合同銷售額。與沃達豐簽署全球框架協(xié)議，正式成為沃達豐優(yōu)選通信設備供應商。成為英國電信（簡稱BT）首選的21世紀網(wǎng)絡供應商，為BT21世紀網(wǎng)絡提供多業(yè)務網(wǎng)絡接入MSAN部件和傳輸設備。2004年與西門子合作成立合資公司，開發(fā)TDSCDMA解決方案。獲得荷蘭運營商TELFT價值超過2500萬美元的合同，首次實現(xiàn)在歐洲的重大突破。2003年與3COM合作成立合資公司，專注于企業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡解決方案的研究。2002年海外市場銷售額達552億美元。2001年以75億美元的價格將非核心子公司AVANSYS賣給愛默生。在美國設立四個研發(fā)中心。加入國際電信聯(lián)盟（ITU）。2000年在瑞典首都斯德哥爾摩設立研發(fā)中心。海外市場銷售額達1億美元。1999年在印度班加羅爾設立研發(fā)中心。該研發(fā)中心分別于2001年和2003年獲得CMM4級認證、CMM5級認證。1997年推出無線GSM解決方案。于1998年將市場拓展到中國主要城市。1995年銷售額達15億人民幣，主要來自中國農(nóng)村市場。1992年

簡介：1湖北大悟山水文旅發(fā)展有限公司湖北大悟山水文旅發(fā)展有限公司財務內控管理制度匯編財務內控管理制度匯編（財務部內部討論財務部內部討論修訂修訂稿）稿）財務管理部財務管理部20182018年0505月3第一部分第一部分部門組織架構部門組織架構財務總監(jiān)財務副總監(jiān)財務經(jīng)理會計出納湖北大悟山水文旅有限公司財務部組織架構圖

簡介：一、單項選擇題（本類題共10小題，每小題4分，共40分。單項選擇題每小題備選答案中，只有一個符合題意的正確答案，請選擇正確選項。）1收入不相容職務不包括（）。A單位收款與會計核算B印章保管和領用C票據(jù)保管和領用D單位收款與款項保管ABCD答案解析收款與款項保管均屬于出納職責。2合同訂立環(huán)節(jié)不包括（）。A合同策劃B合同調查C合同登記D合同審批ABCD答案解析合同訂立環(huán)節(jié)包括合同策劃、合同調查、合同談判、合同文本擬定、合同審批、合同簽署等環(huán)節(jié)，合同履行環(huán)節(jié)涉及合同履行、合同補充和變更、合同解除和終止、合同結算、合同糾紛處理等環(huán)節(jié)，此外還有合同履行后續(xù)環(huán)節(jié)，包括合同登記、合同歸檔管理等環(huán)節(jié)。A部門經(jīng)辦人B部門負責人C出納D審批崗或授權會計ABCD答案解析參看資金支付環(huán)節(jié)的業(yè)務流程。6強調保證資產(chǎn)的安全和有效，就是要加強行政事業(yè)單位以（）為中心的資產(chǎn)管理。A預算B決算C采購D定期清查ABCD答案解析資產(chǎn)管理都以預算為中心。7（）是行政事業(yè)單位工作的起點和依據(jù)，是建立和實施內部控制的核心環(huán)節(jié)。A預算B歸口管理C收支管理D政府采購ABCD答案解析規(guī)范第十二條。

簡介：實驗指導書浙江工業(yè)大學教科學院黃亞平交換機交換機VLAN配置配置一、實驗目的一、實驗目的1、掌握VLAN工作原理及配置技術；2、熟悉華為交換機常用的VLAN配置命令。二、實驗設備二、實驗設備主機、交換機。三、實驗要求三、實驗要求1、按圖1構建網(wǎng)絡拓樸圖，主機IP地址可自定義；2、將PC3劃分到VLAN2，PC4劃分到VLAN3，查看配置并測試網(wǎng)絡連通性。圖1網(wǎng)絡拓樸圖3、增加4臺主機，網(wǎng)絡拓樸圖如圖2所示，將接GIGABITETHER005GIGABITETHER006端口的主機劃分到VLAN2，接GIGABITETHER007GIGABITETHER008端口的主機劃分到VLAN4，查看配置并測試網(wǎng)絡連通性。圖2網(wǎng)絡拓樸圖1實驗指導書浙江工業(yè)大學教科學院黃亞平同理配置其他主機的IP地址和網(wǎng)關地址。3、查看交換機默認VLAN、測試網(wǎng)絡連通性1查看交換機默認VLANSYSTEMHUAWEISYSNAMESWITCHA交換機名稱可以自己定義SWITCHADISPLAYVLAN圖4查看交換機默認VLAN也可以用DISPLAYCURRENT查看端口及VLAN配置情況。由圖4可知交換機的所有端口默認屬于VLAN1。2測試網(wǎng)絡連通性如果IP地址配置正確PC1、PC2、PC3和PC4能相互通信，如圖5所示。3

簡介：華為內外部環(huán)境分析華為內外部環(huán)境分析外部環(huán)境分析外部環(huán)境分析一、一、宏觀環(huán)境分析宏觀環(huán)境分析（一）、政治法律環(huán)境（（一）、政治法律環(huán)境（POLITICALPOLITICAL）1、國際環(huán)境、國際環(huán)境一球多制，多元共存，世界多極化將繼續(xù)成為國際政治格局發(fā)展的基本方向。世界力量已初步出現(xiàn)從西到東、從北到南的轉移進程，繼歐美之后，亞、非、拉具有全球影響的地區(qū)大國出現(xiàn)。國際權力呈分散化態(tài)勢，世界多極化特征明顯。非西方力量在世界事務中影響力上升。經(jīng)濟全球化、政治多極化、模式多樣化、文化多元化將是世界進入下個十年的基本面貌。各種社會制度和發(fā)展模式相互依存、調整變革、競相發(fā)展將成為國際政治發(fā)展的基本趨勢。從全球政治大環(huán)境來看，全球經(jīng)濟一體化對中國經(jīng)濟的影響越來越大，但出于各國國內政治利益的考慮，各種貿(mào)易壁壘將長期存在。國際環(huán)境中的不穩(wěn)定不確定因素在增加，由美國次貸危機所引發(fā)的全球金融危機嚴重沖擊著全球經(jīng)濟，國際競爭更加激烈，貿(mào)易保護主義趨于強化，中國威脅論正喧囂塵上?？v觀公司面對的國內外形勢，和平、發(fā)展、合作已經(jīng)成為當今時代的潮流。經(jīng)濟全球化趨勢深入發(fā)展。這些有利于公司集中精力加快發(fā)展經(jīng)濟，更好地利用國內國外兩個市場、兩種資源。2、國內環(huán)境、國內環(huán)境我國現(xiàn)在仍處于并將長期處于社會主義初級階段，生產(chǎn)力不夠發(fā)達，城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展不平衡；自主創(chuàng)新能力不強，經(jīng)濟結構不合理和粗放型增長方式還沒有根本改變，資源、環(huán)境和就業(yè)的壓力較大；收入分配中的矛盾突出，涉及群眾切身利益的不少問題亟待解決；特別是制約經(jīng)濟社會發(fā)展的體制機制問題還比較多。可持續(xù)發(fā)展的局面有待進一步形成。在法律方面，我國已于2008年8月1日起正式施行中華人民共和國反壟斷法，這表明了我國將加大對壟斷和不正當競爭等破壞市場競爭行為的監(jiān)管力度，其必將對國家整個經(jīng)濟生活和所有的經(jīng)濟部門，乃至對所有企業(yè)的市場行為都產(chǎn)生了重要的影響。同其他國家一樣，我國的電信行業(yè)本身具有天然的壟斷特點和長期發(fā)展的特性，因此反壟斷法的實施必將對我國電信行業(yè)產(chǎn)十二五規(guī)劃建議中明確要求十二五期間“經(jīng)濟結構戰(zhàn)略性調整取得重大進展”，改變原有的經(jīng)濟增長模式將對我國維持30年的高增長提出挑戰(zhàn)，經(jīng)濟潛在增長速度將出現(xiàn)下降。國際經(jīng)驗表明，與投資拉動型經(jīng)濟增長相比，消費拉動型經(jīng)濟增速相對較慢，未來我國經(jīng)濟增長轉變?yōu)橹饕上M推動后，經(jīng)濟增速自然也就不可能保持原有的高水平。3、全球以及我國通信業(yè)未來幾年發(fā)展趨勢預測、全球以及我國通信業(yè)未來幾年發(fā)展趨勢預測總體來說，我國進入“十二五”規(guī)劃階段后，固定資產(chǎn)投資的高速增長拉動了通信行業(yè)的強力復蘇；通信運營商的重組和移動3G牌照的發(fā)放也進一步推動了通信設備的投資需求，主要是對移動設備的投資。另外，盡管金融風暴對全球通信業(yè)有顯著的沖擊，但非洲、南美、南亞和東歐國家的基礎設施建設熱潮涌動，且市場空間巨大，已經(jīng)成為今后全球通信設備企業(yè)主要開拓的市場。我國的通信業(yè)從二十年前制約國民經(jīng)濟發(fā)展的瓶頸成長為國民經(jīng)濟先導和支柱性產(chǎn)業(yè)之一，目前我國電話用戶、網(wǎng)絡規(guī)模、互聯(lián)網(wǎng)用戶均位居世界第一。移動通信市場空間依然很大，所以總體還在以平均5的年增長率持續(xù)增長，加上通信運營商的重組和移動3G牌照的發(fā)放刺激了國內幾大運營商新一輪的通信設備投資；中國政府為了加快發(fā)展擁有自主知識產(chǎn)權的民族工業(yè)，在政策上大力推TDSCDMA的3G標準和扶持兼容這一標準的國內通信設備商，如華為、中興和大唐等。最近中國移動除了通過申請投資1000億元人民幣進一步加大對GSM網(wǎng)絡建設以鞏固其國內2G移動運營的霸主地位外，已經(jīng)在其拿到的3G牌照TDSCDMA設備采購上投入100多億元人民幣，這些投資相對于目前全國15萬億2G移動設備的已有總投入來說也是相當可觀的；中國電信也已經(jīng)著手在其剛從中國聯(lián)通收購的CDMA網(wǎng)絡上進行規(guī)劃投資，首輪C網(wǎng)招標投入資金300億元，目標在其目前23億固定電話和小靈通用戶的基礎上，在23年內將CDMA用戶發(fā)展到12億以上，包括從小靈通逐步轉網(wǎng)到CDMA的客戶；新聯(lián)通也正在積極規(guī)劃擴大其G網(wǎng)的覆蓋率，并加速其WCDMA的3G網(wǎng)絡建設。下圖是從20042008年中國通信用戶的數(shù)量統(tǒng)計圖（單位萬戶）。