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文檔簡介
1、自國家五部委聯(lián)合發(fā)布了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)指引以來，廣東省國資委也加強了對國有大型企業(yè)的風(fēng)險控制力度，要求企業(yè)完善內(nèi)部控制制度，逐步研究建立本單位的全面內(nèi)部控制體系，防范各類風(fēng)險，保障國有資產(chǎn)安全，提高國有資產(chǎn)經(jīng)濟效益。ZD公司屬于國有大型企業(yè)，雖然于2011年應(yīng)要求建立起了內(nèi)部控制體系，但由于各種原因仍存在許多不足之處，需要進一步優(yōu)化。
本文首先對文章研究的背景、意義、目的和方法做了闡述，對內(nèi)部控制、風(fēng)險管理的相關(guān)
2、理論進行了系統(tǒng)學(xué)習(xí)和整理，為問題分析和解決問題打好基礎(chǔ)。之后介紹了ZD公司的基本情況，按照內(nèi)部控制框架的五要素，設(shè)計了訪談問題和調(diào)查問卷，開展了實地的訪談和調(diào)查，根據(jù)訪談和調(diào)查的結(jié)果，梳理了ZD公司的內(nèi)部控制存在的問題，以及分析問題存在的原因。
接著，對ZD公司進行內(nèi)部控制優(yōu)化設(shè)計。首先闡述了優(yōu)化設(shè)計的目的、原則和方法，進而以內(nèi)部控制框架為基礎(chǔ)，提出內(nèi)部控制優(yōu)化設(shè)計方案。由于ZD公司業(yè)務(wù)多、管理節(jié)點繁雜，本文的設(shè)計方案不能面面
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