風(fēng)險和機(jī)遇風(fēng)險識別評估表 - 2016版-公司通用

1、第1頁共6頁風(fēng)險和機(jī)遇識別與評估分析表風(fēng)險和機(jī)遇識別與評估分析表編號：JLA6.102風(fēng)險及機(jī)遇的識別注：本表格更新時機(jī)為任一因素發(fā)生變化時。風(fēng)險及機(jī)遇的評估執(zhí)行情況完成情況類型類別內(nèi)外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險和機(jī)遇發(fā)生可能性嚴(yán)重性等級風(fēng)險及機(jī)遇應(yīng)對措施執(zhí)行部門時限結(jié)果驗證人日期1.對法律法規(guī)及時、充分收集評估，并轉(zhuǎn)化為公司制度執(zhí)行，符合新法規(guī)要求。綜合辦公室技質(zhì)部全年法律、法規(guī)內(nèi)容的變化風(fēng)險：風(fēng)險：對產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的更新信息了解不夠

2、及時、準(zhǔn)確。機(jī)遇：機(jī)遇：公司產(chǎn)品機(jī)構(gòu)調(diào)整，給公司帶來潛在的客戶44=16高2.供銷部門加大市場開拓供銷部全年全部最新有效本公司守法經(jīng)營1.主要職能部門按照要求加強(qiáng)國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的收集評價綜合辦公室技質(zhì)部全年法規(guī)要求國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化風(fēng)險：風(fēng)險：公司現(xiàn)有的制度，是否符合新行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。機(jī)遇：機(jī)遇：行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境變化，給公司帶來潛在的客戶43=12一般2.供銷部門加大市場開拓供銷部全年全部最新有效全部按照要求執(zhí)行。1.各級部門嚴(yán)格按照公司

3、的規(guī)章制度開展相關(guān)工作生產(chǎn)部技質(zhì)部全年監(jiān)管部門的監(jiān)管力度風(fēng)險：風(fēng)險：監(jiān)管部門監(jiān)管力度的加大，如公司執(zhí)行不規(guī)范，可能存在被查處的風(fēng)險。機(jī)遇：機(jī)遇：行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境的變化，給公司帶來新的發(fā)展機(jī)遇43=12一般2.職能部門加大公司內(nèi)部制度執(zhí)行情況的檢查生產(chǎn)部技質(zhì)部全年按照公司的規(guī)章制度開展相關(guān)工作。外部因素相關(guān)方要求供應(yīng)商的要求風(fēng)險：風(fēng)險：原材料市場不穩(wěn)定，希望簽訂的年度或季度合同和保底價格，帶來的采購和資金風(fēng)險機(jī)遇：機(jī)遇：原材料可能會降低23=

4、6一般對公司影響較大的大宗原材料做好采購計劃總經(jīng)理、供銷部全年每月做采購計劃。第3頁共6頁類型風(fēng)險及機(jī)遇的識別注：本表格更新時機(jī)為任一因素發(fā)生變化時。風(fēng)險及機(jī)遇的評估風(fēng)險及機(jī)遇應(yīng)對措施執(zhí)行情況完成情況類別內(nèi)外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險和機(jī)遇發(fā)生可能性嚴(yán)重性等級執(zhí)行部門時限結(jié)果驗證人日期專利有效期風(fēng)險：風(fēng)險：公司產(chǎn)品專利有效期到期，影響產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售機(jī)遇：機(jī)遇：市場其他公司產(chǎn)品專利過期，轉(zhuǎn)化為公司產(chǎn)品，新的發(fā)展機(jī)遇23=6一般注冊部對公司的

5、專利效期定期進(jìn)行評審，防止公司專利在有效期內(nèi)。同時收集市場上到期產(chǎn)品的專利，及時提交公司高層進(jìn)行評估。綜合辦公室全年有效，新增加中。企業(yè)文化宣傳風(fēng)險：風(fēng)險：員工對企業(yè)文件不了解，無法更長期的為公司貢獻(xiàn)。機(jī)遇：機(jī)遇：更新企業(yè)文化或制定新企業(yè)文化或新的制度。23=6一般就是在每天的上班前和下班前用若干時間宣講公司的價值觀念。總結(jié)會是月度、季度、年度部門和全公司的例會，這些會議應(yīng)該固定下來，成為公司的制度及公司企業(yè)文化的一部分。綜合辦公室全年

6、本公司產(chǎn)品有關(guān)的任何問題都能夠在會議上得到解決企業(yè)文化及價值觀公司價值觀認(rèn)同風(fēng)險：風(fēng)險：員工對公司價值觀不認(rèn)同，無法更好的為公司做貢獻(xiàn)。機(jī)遇：機(jī)遇：新招聘認(rèn)可公司價值觀的人員22=4低誠信、務(wù)實、品質(zhì)、創(chuàng)新誠信、務(wù)實、品質(zhì)、創(chuàng)新本公司在內(nèi)部通過培訓(xùn)、張貼宣傳等方式樹立公司的價值觀。綜合辦公室全年本公司在內(nèi)部通過培訓(xùn)、張貼宣傳等方式樹立公司的價值觀內(nèi)部因素知識知識積累風(fēng)險：風(fēng)險：知識積累不夠，造成工作容易出問題，或效率低下。機(jī)遇：機(jī)遇：發(fā)