措施檢查一

1、上海大眾汽車上海大眾汽車公司一審措施表公司一審措施表經(jīng)銷商代碼名稱經(jīng)銷商代碼名稱上海大眾上海大眾汽車公司汽車公司經(jīng)銷商代碼經(jīng)銷商代碼評審日期評審日期20062006年9月9日—9月1010日評審人員評審人員問題編號問題編號1212(x)(x)不滿足項不滿足項弱點弱點針對弱點的說明針對弱點的說明措施措施責(zé)任人責(zé)任人完成期限完成期限結(jié)果及驗證人結(jié)果及驗證人1管理層管理層5.35.4.15.35.4.1X1X1公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)沒有組織公司

2、的質(zhì)量方針、目標(biāo)沒有組織培訓(xùn)；培訓(xùn)；2.1.12.1.1X2X2管理層沒有向公司員工傳達法律管理層沒有向公司員工傳達法律法規(guī)重要性的記錄法規(guī)重要性的記錄就質(zhì)量體系就質(zhì)量體系運行情況的溝通記錄沒有建立運行情況的溝通記錄沒有建立（AUDITII2.1.1AUDITII2.1.1）2.1.22.1.2X3X3管理層沒有將目標(biāo)完成情況與目管理層沒有將目標(biāo)完成情況與目標(biāo)進行比較，并制定相應(yīng)的改進標(biāo)進行比較，并制定相應(yīng)的改進措施（措施（AUDITI

3、I2.1.2AUDITII2.1.2）服務(wù)部也）服務(wù)部也沒有相關(guān)目標(biāo)分析會議記錄及措沒有相關(guān)目標(biāo)分析會議記錄及措施2行政部行政部ISO9001ISO9001條款條款5.4.15.4.1X1X1部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況沒有統(tǒng)計；部門質(zhì)量目標(biāo)完成情況沒有統(tǒng)計；6.2.26.2.2X2X2公司公司20062006年的培訓(xùn)計劃應(yīng)增加體系文年的培訓(xùn)計劃應(yīng)增加體系文件方針目標(biāo)等相關(guān)文件的培訓(xùn)；方針目標(biāo)等相關(guān)文件的培訓(xùn)；(體現(xiàn)基礎(chǔ)及深化培訓(xùn)內(nèi)容現(xiàn)基礎(chǔ)及深

4、化培訓(xùn)內(nèi)容)6.2.26.2.2X3X3員工培訓(xùn)水平?jīng)]有及時更新；員工培訓(xùn)水平?jīng)]有及時更新；4.2.34.2.3X4X4完善公司有效文件資料清單；應(yīng)對各完善公司有效文件資料清單；應(yīng)對各部門技術(shù)資料部門技術(shù)資料管理文件進行整理并受管理文件進行整理并受控后下發(fā)控后下發(fā)（含（含HSTHST文件及質(zhì)量管理文件及質(zhì)量管理顧客簽字確認(rèn)顧客簽字確認(rèn)(針對晚開票及合格證不針對晚開票及合格證不是交車當(dāng)天交給用戶的車輛應(yīng)在第二是交車當(dāng)天交給用戶的車輛應(yīng)在第

5、二次完善簽字次完善簽字)4.配件配件5.15.1X1X1沒有定期將配件信息提供給上海大眾沒有定期將配件信息提供給上海大眾5.3.15.3.1X2X2預(yù)約配件區(qū)存放的配件沒有標(biāo)明車牌預(yù)約配件區(qū)存放的配件沒有標(biāo)明車牌號及提貨時間等內(nèi)容；號及提貨時間等內(nèi)容；5.25.2X3X3配件經(jīng)理、配件計劃、配件庫房管理配件經(jīng)理、配件計劃、配件庫房管理員無大眾證書員無大眾證書X4X4對有擺放要求的配件應(yīng)按規(guī)定實施；對有擺放要求的配件應(yīng)按規(guī)定實施；5.2.

6、55.2.5X5X5無20062006年度培訓(xùn)計劃不符合大眾要求年度培訓(xùn)計劃不符合大眾要求（基礎(chǔ)及深化，（基礎(chǔ)及深化，2天以上）天以上），完善培訓(xùn)，完善培訓(xùn)的有效性評價記錄，完善員工培訓(xùn)水的有效性評價記錄，完善員工培訓(xùn)水平；平；5.3.75.3.7X6X6外采件的到貨驗收沒有注明生產(chǎn)廠家外采件的到貨驗收沒有注明生產(chǎn)廠家和品牌；大眾的到貨驗收記錄無簽字和品牌；大眾的到貨驗收記錄無簽字及日期。及日期。5.3.35.3.3X7X7對配件的防護

7、應(yīng)完善（管道的密封防對配件的防護應(yīng)完善（管道的密封防塵）塵）5.3.45.3.4X8X8完善有保質(zhì)期要求的配件的入庫日期完善有保質(zhì)期要求的配件的入庫日期標(biāo)識；及庫位標(biāo)識；標(biāo)識；及庫位標(biāo)識；5.135.13X9X9配件號的更改文件已傳遞但沒有組織配件號的更改文件已傳遞但沒有組織更改；更改；5.115.11X10X10對外采件的登記與跟蹤沒有跟蹤記錄；對外采件的登記與跟蹤沒有跟蹤記錄；ISO9001ISO90018.38.3X11X11沒有