非生產(chǎn)物料采購管理制度

1、起草：起草：審核：審核：200x0101200x0101實(shí)施實(shí)施會簽：會簽：標(biāo)準(zhǔn)化：標(biāo)準(zhǔn)化：批準(zhǔn)：批準(zhǔn)：序號序號1XXX事業(yè)本部企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)非生產(chǎn)物料采購管理制度非生產(chǎn)物料采購管理制度Gw05200xGw05200x1目的為了加強(qiáng)對非生產(chǎn)物料的管理，規(guī)范工作程序，特制定本制度。2范圍本制度規(guī)定了非生產(chǎn)物料采購計(jì)劃編制、實(shí)施、物料的收、發(fā)、存、倉庫管理等項(xiàng)內(nèi)容。本制度適用于XX事業(yè)本部所有非生產(chǎn)物料、物品管理。3非生產(chǎn)物料定義不構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的

2、、非采購部采購范圍的一切物料、物品。4職責(zé)運(yùn)營服務(wù)部在公司《辦公用品、生活設(shè)施及維修、裝飾材料采購管理小組》（下簡稱管理小組）的指導(dǎo)下由物控辦具體負(fù)責(zé)對非生產(chǎn)物料采購計(jì)劃的編制、審核、實(shí)施、采購價(jià)格的監(jiān)查以及物料的收、發(fā)、存等工作（見附件一）。41物控辦是公司非生產(chǎn)物料的具體管理、執(zhí)行部門，下設(shè)計(jì)劃、采購、倉庫、核算四個(gè)專門工作組。4.2采購組工作職責(zé)a.推薦新供應(yīng)商，建立供應(yīng)商手冊，物控辦審核報(bào)審后實(shí)施；b.根據(jù)管理小組批準(zhǔn)的采購計(jì)劃

3、和確定的供應(yīng)商實(shí)施物料采購；c.根據(jù)自己的調(diào)查，同質(zhì)實(shí)際價(jià)格低于計(jì)劃價(jià)時(shí)報(bào)請管理小組重新核定單價(jià)；d.采購物料時(shí)嚴(yán)格檢查物料質(zhì)量，品牌、規(guī)格、生產(chǎn)廠家必須符合計(jì)劃要求；e.了解物料市場價(jià)格情況，將每月的市場行情凋查分析報(bào)告上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)（一種物料要了解三家以上的報(bào)價(jià)）。xxGw05200x35.1.1采購計(jì)劃a.各種物料申購均由使用部門提供月計(jì)劃，除生產(chǎn)線急用等特殊情況外，嚴(yán)格控制零星采購；b.采購計(jì)劃須按規(guī)定時(shí)間報(bào)計(jì)劃組，計(jì)劃組按計(jì)劃編制審

4、批程序（見附件二）逐級上報(bào)審批。5.1.2實(shí)施采購a.公司所有非生產(chǎn)物料采購均由運(yùn)營服務(wù)部物控辦負(fù)責(zé)組織實(shí)施或授權(quán)實(shí)施b.所有物料必須經(jīng)公司被授權(quán)人批準(zhǔn)后物控辦方可購買（涉及停產(chǎn)、消防安全、車輛配件和會務(wù)接待等事項(xiàng)的急料必須經(jīng)運(yùn)營服務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可購買），領(lǐng)料手續(xù)必須完備，否則倉庫不得發(fā)料；c.生產(chǎn)上急用物料可由物控辦委托使用單位自行采購，物料的驗(yàn)收和出入庫由倉庫辦理手續(xù)；報(bào)帳、付款由物控辦辦理手續(xù)d.物控辦在物料采購方面實(shí)行計(jì)劃定價(jià)、

5、采購提貨、倉庫驗(yàn)收入庫三種職能分開運(yùn)作；e.采購工作流程（風(fēng)附件三）；f.代購工作流程（見附件四）；g.采購付款流程（見附件五）。5.1.3供應(yīng)商開發(fā)程序調(diào)查供應(yīng)商將所需物料提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)比較三家供應(yīng)商報(bào)價(jià)及各方面情況報(bào)公司管理小組報(bào)計(jì)劃組確定供應(yīng)商。5.1.44供應(yīng)商檔案建立程序（見附件六）；515供應(yīng)商調(diào)查表（見附件十二）。5.2倉庫管理5.2.1公司非生產(chǎn)物料倉庫設(shè)置與職責(zé)a.公司現(xiàn)設(shè)置非生產(chǎn)物料倉庫（即綜合倉），管理由物控辦負(fù)責(zé)