iso9001-2015 各部門內(nèi)審檢查表

1、內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表SEC.1SEC.1被審核部門被審核部門最高管理層最高管理層審核員及所屬部門審核員及所屬部門標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)條款條款檢查項(xiàng)目檢查項(xiàng)目檢查方法檢查方法審核證據(jù)審核證據(jù)判定判定是否有從目標(biāo)和戰(zhàn)略方向評估影響質(zhì)量管理體系的環(huán)境問題？□合格□不合格□建議項(xiàng)這些問題是否從內(nèi)部和外部的方向均有考慮？考慮是否充分？□合格□不合格□建議項(xiàng)這些考慮的問題以什么方式來體現(xiàn)和應(yīng)對？□合格□不合格□建議項(xiàng)4.1是否對公司及其環(huán)境進(jìn)行了評估以上是否有

2、文件信息證據(jù)？□合格□不合格□建議項(xiàng)是否策劃了識別利益相關(guān)方？□合格□不合格□建議項(xiàng)4.2對相關(guān)方的需求和期望了解利益相關(guān)方的要求如何體現(xiàn)？□合格□不合格□建議項(xiàng)4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍組織是否對質(zhì)量管理體系確定了范圍？是否有所描述或記錄□合格□不合格□建議項(xiàng)4.4質(zhì)量管理體系體系管理的過程有是否有被建立？□合格□不合格□建議項(xiàng)總經(jīng)理是否制定并批準(zhǔn)書面的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行？□合格□不合格□建議項(xiàng)是否通

3、過培訓(xùn)、宣傳、會議、評審、報(bào)告、文件等方式將相關(guān)方（客戶）的要求、法律法規(guī)的要求傳達(dá)到各階層？□合格□不合格□建議項(xiàng)5.1最高管理者為其做出的管理承諾，即“建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性”，開展了哪些活動各階層員工是否充分理解這些要求的重要性，并在工作中確保這些要求的實(shí)現(xiàn)？□合格□不合格□建議項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)受審部門是否均有相應(yīng)的目標(biāo)？檢查目標(biāo)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，確認(rèn)目標(biāo)是否得到實(shí)現(xiàn)？□合格□不合格□建議項(xiàng)目標(biāo)的定期評審、修訂目標(biāo)是否定期評

4、審、修訂？依據(jù)什么評審、修訂？目標(biāo)的評審、修訂是否體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)？□合格□不合格□建議項(xiàng)策劃是否滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系總要求？策劃的輸出是否形成文件？如何保證策劃能滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系總要求？形成了多少程序文件？是否滿足要求？體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)了？□合格□不合格□建議項(xiàng)職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定是否有清晰的組織結(jié)構(gòu)？相關(guān)職能部門或崗位的職責(zé)是否得到規(guī)定，并充分溝通？□合格□不合格□建議項(xiàng)6.3變更的策劃公司的變更是否有策劃控制方法？□合格□不