2019年最新iecq qc080000-2017各部門內(nèi)部審核檢查表（hspm內(nèi)審）

1、20192019年最新年最新IECQIECQQC0800002017QC0800002017各部門內(nèi)部審核檢查表（各部門內(nèi)部審核檢查表（HSPMHSPM內(nèi)審）內(nèi)審）HSPMHSPM內(nèi)部審核查檢表審核查檢表被審核部門最高管理層（總經(jīng)理管代）內(nèi)審員陪審員審核地點辦公室審核時間2019.01.15審核結果主要參考文件條款審核要項及方法描述判定4.1理解組織及其環(huán)境請問是否識別、評審了本公司的內(nèi)、外部因素=？對于公司有影響的環(huán)境因素=是否有制定

2、控制措施并有效實施？見《組織環(huán)境分析及控制程序》及《組織內(nèi)外部環(huán)境分析識別表(HSF)》O內(nèi)部環(huán)境：顧客要求、產(chǎn)品類型和范圍以及生產(chǎn)過程和管理相關的因素等。外部環(huán)境：來自于國際、國內(nèi)、地區(qū)或當?shù)氐母鞣N環(huán)境法規(guī)、法律、市場的因素等。4.2理解相關方需求及期望請問是否識別、評審了本公司有哪些相關方？這些相關方的需求和期望有哪些？對于公司有影響的相關方訴求是否有控制措施并有效實施？HSPM手冊中4.2章節(jié)，《相關方及其要求評估表HSF》O有害

3、物質(zhì)過程管理手冊4.3確定HSPM體系范圍1.公司是否確定了HSPM體系的范圍？2.是否對這些信息形成了成文信息？O有害物質(zhì)過程管理手冊4.4HSPM體系及其過程1.公司是否按照標準要求建立、實施、保持和改進HSPM體系？2.公司內(nèi)與HSPM體系有關的過程是否被確定和管理？過程輸入輸出及關系清單O有害物質(zhì)過程管理手冊請問管理者代表，您通過何種方式向公司總經(jīng)理匯報HSPM體系的運行情況﹖（詢問管代）體系運行的績效、客戶滿意程序的反饋、目標

4、的統(tǒng)計、內(nèi)審的結果、月報等向總經(jīng)理匯報O6.1應對風險和機遇的措施請問管代您是否有為公司HSPM體系運行、公司過程管理進行了風險和機遇的識別和分析，并制定相適應的控制措施以有效降低風險影響？這些措施實施的有無進行有效性評價？建立了《風險和機遇的應對控制程序》及風險識別評價表O風險和機遇的應對控制程序風險識別評價表在公司各職能部門是否有建立各自的HSF目標？目標是否可測量，如數(shù)據(jù)統(tǒng)計？目標是否能相關協(xié)調(diào)、相互保證？目標是否包含減少或消除過

5、程或產(chǎn)品中已識別和使用的HS的時間表？O各部門員工是否都理解HSF目標的內(nèi)容及在工作中實施相應要求？各部門為目標能夠實現(xiàn)，計劃按何方案進行實施，方案是否包括由職責、資源、詳細步驟、時間、及評價目標結果的達成效果？目標成效如何進行評比、檢討和改進？是否進行了方案更新？6.2HSF目標及其實施的策劃請問總經(jīng)理您通過何種方式了解HSF目標的達成情況？(現(xiàn)場交談目標的考核結果)審核HSF目標統(tǒng)計報表O6.3變更的策劃公司HSPM體系在變更時，是