2019年最新的qc080000-2017各部門(mén)內(nèi)部審核檢查表（qc080000內(nèi)審hspm內(nèi)審）

1、20192019年最新的年最新的QC0800002017QC0800002017各部門(mén)內(nèi)部審核檢查表（各部門(mén)內(nèi)部審核檢查表（QC080000QC080000內(nèi)審內(nèi)審HSPMHSPM內(nèi)審）內(nèi)審）HSPMHSPM內(nèi)部審核查檢表審核查檢表被審核部門(mén)最高管理層（總經(jīng)理管代）內(nèi)審員陪審員審核地點(diǎn)辦公室審核時(shí)間2019.01.15審核結(jié)果主要參考文件條款審核要項(xiàng)及方法描述判定4.1理解組織及其環(huán)境請(qǐng)問(wèn)是否識(shí)別、評(píng)審了本公司的內(nèi)、外部因素=？對(duì)于公司

2、有影響的環(huán)境因素=是否有制定控制措施并有效實(shí)施？見(jiàn)《組織環(huán)境分析及控制程序》及《組織內(nèi)外部環(huán)境分析識(shí)別表(HSF)》O內(nèi)部環(huán)境：顧客要求、產(chǎn)品類(lèi)型和范圍以及生產(chǎn)過(guò)程和管理相關(guān)的因素等。外部環(huán)境：來(lái)自于國(guó)際、國(guó)內(nèi)、地區(qū)或當(dāng)?shù)氐母鞣N環(huán)境法規(guī)、法律、市場(chǎng)的因素等。4.2理解相關(guān)方需求及期望請(qǐng)問(wèn)是否識(shí)別、評(píng)審了本公司有哪些相關(guān)方？這些相關(guān)方的需求和期望有哪些？對(duì)于公司有影響的相關(guān)方訴求是否有控制措施并有效實(shí)施？HSPM手冊(cè)中4.2章節(jié)，《相關(guān)方

3、及其要求評(píng)估表HSF》O有害物質(zhì)過(guò)程管理手冊(cè)4.3確定HSPM體系范1.公司是否確定了HSPM體系的范圍？2.是否對(duì)這些信息形成了成文信息？O有害物質(zhì)過(guò)程管理手冊(cè)HSF方針是否包含滿足適用HSF要求的承諾？是否包含持續(xù)改進(jìn)HSPM體系的承諾？HSF方針及目標(biāo)是否有向全員宣導(dǎo)是否滿足客戶要求﹖且HSF方針和目標(biāo)是否有確定以降低有害物質(zhì)的使用(現(xiàn)場(chǎng)交談﹐并查看相關(guān)宣導(dǎo)記錄)全體員工是否能充分深入人心、正確理解方針內(nèi)容，并能以本職工作來(lái)與方針

4、保持一致。公司建立QC080000體系，并執(zhí)行最新2017版要求。HSF方針：善用群力分析改善持續(xù)進(jìn)步滿足客戶，堅(jiān)持HSF材料生產(chǎn)HSF產(chǎn)品做好持續(xù)改善永續(xù)經(jīng)營(yíng)方針?lè)结樢逊职l(fā)給每位員工，并公告張貼。查員工能正確敘述方針內(nèi)容，公司1車(chē)間、2車(chē)間及餐廳公告處、會(huì)議室均有方針和目標(biāo)宣傳管理部安排新進(jìn)員工及在職員工的培訓(xùn)課程包含了HSF方針和有害物質(zhì)管理要求，并有各部門(mén)早會(huì)宣導(dǎo)有害物質(zhì)管理手冊(cè)、查閱﹑通知公告﹑會(huì)議記錄等5.2HSF方針請(qǐng)問(wèn)管理

5、者代表，您通過(guò)何種方式向公司總經(jīng)理匯報(bào)HSPM體系的運(yùn)行情況﹖（詢(xún)問(wèn)管代）體系運(yùn)行的績(jī)效、客戶滿意程序的反饋、目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)、內(nèi)審的結(jié)果、月報(bào)等向總經(jīng)理匯報(bào)O6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施請(qǐng)問(wèn)管代您是否有為公司HSPM體系運(yùn)行、公司過(guò)程管理進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別和分析，并制定相適應(yīng)的控制措施以有效降低風(fēng)險(xiǎn)影響？這些措施實(shí)施的有無(wú)進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)？建立了《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)控制程序》及風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)表O風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)控制程序風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別評(píng)價(jià)表在公司各職能