整合體系資料

1、整合管理體系資料宣貫培訓(xùn),廣廈建設(shè)集團(tuán)西安公司二〇一二年七月,一、資料收集匯總 1、管理手冊、程序文件 2、管理人員崗位職責(zé) 3、項目部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)計劃 4、運行程序,二、項目目標(biāo),依據(jù)：公司目標(biāo)要求、合同要求、現(xiàn)場情況。內(nèi)容：質(zhì)量目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)。要求：針對工程的實際情況，盡量量化，可計量或考核。目標(biāo)管理：目標(biāo)分解、目標(biāo)責(zé)任、創(chuàng)優(yōu)計劃（目標(biāo)、分目標(biāo)、人機

2、料法環(huán)、檢驗和試驗、階段性目標(biāo)檢查考核等）。,三、體系運行,1、法律法規(guī)文件、資料控制程序2、記錄控制程序3、不合格/不符合控制程序4、糾正/預(yù)防措施程序5、體系內(nèi)部審核程序6、人力資源管理程序7、施工機械設(shè)備管理程序8、施工過程控制程序9、監(jiān)視和測量裝置控制程序10、內(nèi)外部溝通、協(xié)商與交流程序,11、采購控制程序12、施工組織設(shè)計編審程序13、產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序14、顧客滿意度測量分析程序15、危險源辨識、

3、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃及管理方案編制16、職業(yè)健康和后勤管理程序17、應(yīng)急預(yù)案/準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序18、績效測量和檢測控制程序19、環(huán)境因素識別、環(huán)境影響評價和控制策劃及管理方案編制,（一）法律法規(guī)文件/資料控制程序,1在用有效文件清單2文件發(fā)放清單3文件更改記錄表4文件回收清單5文件處理記錄6文件（資料）歸檔記錄7收文記錄表8發(fā)文記錄表9文件傳閱記錄,1、在用有效文件,建立在用有效文件清單，包括：工程項目的合同

4、、設(shè)計施工圖紙、圖紙會審紀(jì)要、施工組織設(shè)計及專項方案、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖集、地方性的規(guī)定、程序文件、質(zhì)量手冊、作業(yè)指導(dǎo)書、聯(lián)系單、合格供方名錄等對現(xiàn)場施工具有指導(dǎo)作用或須強制執(zhí)行的文件。,2、收發(fā)文要求 （1）收文、發(fā)文都必須形成記錄，表明文件名稱、編號、收發(fā)文單位、日期、接收人等信息。文件管理員在收文后，必須第一時間將文件傳達(dá)到相應(yīng)的主管領(lǐng)導(dǎo)由主管（可電話請示），領(lǐng)導(dǎo)簽署文件的處理意見，處理意見應(yīng)清楚表明文件處理的方法

5、或執(zhí)行責(zé)任人和時間要求以及文件處理的檢查責(zé)任人等，并在事后及時形成記錄。,（2）主管領(lǐng)導(dǎo)在簽署發(fā)放范圍時，必須保證各有關(guān)場所都能得到在用文件的有效版本，也就是說，需要使用的人員都必須有文件，在文件更改時，文件管理員應(yīng)及時將更改信息傳遞到有關(guān)人員，在原有文件上做好更改標(biāo)識或收回舊版文件。如：設(shè)計變更聯(lián)系單必須發(fā)放到使用人員，以避免施工中出錯，如果涉及到圖紙更改，必須在圖紙上做出明顯的標(biāo)識，標(biāo)明更改依據(jù)、更改人、更改日期。,1）、圖紙（收文

6、登記）↓圖紙自審記錄↓圖紙會審記錄↓圖紙上蓋受控章編號（含水電圖紙，按套數(shù)從001開始編號）↓文件發(fā)放控制清單（項目管理人員、班組長等）↓簽收人簽字,2）、工程變更聯(lián)系單（收文登記） ↓ 蓋受控章編號 （以來文單位不同及時間先后歸類登記，分別按： 設(shè)計001。。。、業(yè)主001。。。、監(jiān)理001。。。；等進(jìn)行編號） ↓ 文件發(fā)放控制清單（表格編號：GJP001-02） （公司、項目部管理人員、班組長等

7、） ↓ 簽收人簽字,實施過程：,3）、聯(lián)系單（發(fā)文）↓蓋受控章編號（施工單位發(fā)文聯(lián)系單編為施工001。。。等，多項目可變?yōu)椋簭VΙ（Π。。）-施工001。等）↓文件發(fā)放控制清單（監(jiān)理公司、建設(shè)單位等）↓簽收人簽字,4）、上級通知、文件等（收文登記） ↓ 文件處理 （傳閱、轉(zhuǎn)發(fā)、或開會傳達(dá)等，應(yīng)有記錄和簽字）,5）、施工組織設(shè)計、施工方案項目部編制 ↓ 項目經(jīng)理批準(zhǔn) ↓ 報公司工程處審核 （簽署審核意見）

8、 ↓ 總工程師審批（吳章華） ↓ 蓋受控章編號 ↓ 送建設(shè)方/監(jiān)理方會簽（總監(jiān)簽字） ↓ 文件發(fā)放控制清單 （建設(shè)方/監(jiān)理方、公司、項目部管理人員、班組長等） ↓ 簽收人簽字,6）、管理性文件和技術(shù)性文件（程序文件、質(zhì)量手冊、作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范等） （收文登記） ↓ 蓋受控章編號 ↓ 文件發(fā)放控制清單 ↓ 簽收人簽字,3、相關(guān)表格填寫范例（見附件）,（二）記錄控制程序,1、記錄包括項目部編制所有技術(shù)資

9、料和環(huán)境/職業(yè)安全衛(wèi)生資料的記錄清單。,各種記錄表格應(yīng)首選國家或行業(yè)規(guī)定的統(tǒng)一表格，若無則由各相關(guān)職能部門自行設(shè)計，也可利用監(jiān)理公司或當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門使用的表格。體系運行的表格應(yīng)確保在分公司范圍內(nèi)統(tǒng)一。項目部日常管理記錄不要拘泥于形式，只要可以將管理工作的情況描述清楚即可。,上級主管部門有特殊要求時，按要求填寫，無特殊要求時按：1.真實、齊全、認(rèn)真、清晰的填寫；2.填寫過程出現(xiàn)差錯，應(yīng)重新填寫或在差錯處畫上兩道橫線，表示注銷，更正后的正

10、確數(shù)字、文字填寫在異化差錯處的上訪并蓋章；3.表格填寫中的空欄、空格要劃上“/”，表示此處無數(shù)字、文字，對多行空格和空頁可以注明“以下空白”字樣）。各種記錄均由各實施部門的有關(guān)責(zé)任人員填寫，并簽署自己的姓名和日期，表格欄內(nèi)涉及到的有關(guān)人員也應(yīng)簽署姓名和日期。工程技術(shù)資料務(wù)必要做到內(nèi)容真實、清晰并與工程同步，禁止資料外包。,技術(shù)質(zhì)量記錄由資料員負(fù)責(zé)收集，職業(yè)健康記錄原則由安全員收集，環(huán)境管理記錄原則由項目施工員收集。,1、一般工程的施

11、工技術(shù)資料竣工后30日內(nèi)送交全資子公司存檔；特殊和重大工程及建筑面積5000M2以上和獲得省級優(yōu)質(zhì)工程的工程項目，技術(shù)資料竣工后30日內(nèi)送交建設(shè)集團(tuán)檔案室存檔。期限為工程產(chǎn)品設(shè)計有效使用期加一年。2、其他各項記錄，一般保存期為一年。對使用電子媒體存放的記錄應(yīng)有防病毒和防丟失措施。3、記錄的借閱，按照規(guī)定進(jìn)行辦理。4、對涉及個人隱私的員工健康等檔案應(yīng)予保密。,記錄在保管期滿后可進(jìn)行處置，填寫并保存處置記錄,,,,,,表格的采用,記錄

12、的填寫,記錄的收集,記錄的保管,,記錄的處置,2、過程識別,3、相關(guān)表格填寫范例（見附件）,1、適用對不合格/不符合要求的材料、設(shè)備、勞保用品、安全防護(hù)設(shè)施、施工質(zhì)量、工程產(chǎn)品/服務(wù)、操作程序與衛(wèi)生管理以及工地環(huán)境管理。,（三）不合格/不符合控制程序,,對存在的不合格/不符合應(yīng)按照整改處置記錄中的處置程序進(jìn)行處置（整改問題→處置意見→實施記錄→驗證記錄）。,不合格/不符合的處置,不合格/不符合的識別,,,,由相關(guān)方開出的整改單驗證人為相

13、關(guān)方。,不合格/不符合的驗證,1、重大不合格品：造成永久性缺陷，并影響使用功能，或一次損失在5萬元以上的。2、一般不合格品：通過返工、返修能滿足使用需求，且不造成永久缺陷，或一次損失在5000元以上，5萬以下的。3、輕微不合格品：不屬重大、一般者。,,2、過程識別,3、相關(guān)表格填寫范例（見附件）,1、目的為消除已存在或潛在不合格項的原因，防止不合格項的發(fā)生（預(yù)防措施）與再發(fā)生（糾正措施）。,（四）糾正/預(yù)防措施程序,,在原因分析時，

14、適當(dāng)時運用數(shù)據(jù)統(tǒng)計方法，確定其主要原因，方法如：排列圖、餅分圖、砼試塊強度統(tǒng)計法與非統(tǒng)計法等。,1、影響使用功能或結(jié)構(gòu)安全的不合格糾正措施，須經(jīng)公司總工程師批準(zhǔn)；2、職業(yè)健康安全上擬采取的任何糾正/預(yù)防措施應(yīng)事先進(jìn)行風(fēng)險評價；3、預(yù)防措施由相關(guān)單位、部門制定，負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。,,,1、相關(guān)職責(zé)部門或單位負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人驗證與跟蹤；2、采取措施后仍未達(dá)到預(yù)期效果，按本程序重新分析，采取更有力措施，直至驗證符合要求為止。,,

15、確定存在或潛在不合格,分析存在或潛在不合格原因,制定糾正或預(yù)防措施,職業(yè)健康安全糾正/預(yù)防措施風(fēng)險評價,實施糾正或預(yù)防措施,驗證與跟蹤,1、內(nèi)外審中所開的不合格報告；2、上級檢查和公司檢查所開具的整改通知，監(jiān)理或顧客提出的政改事項，凡是危及結(jié)構(gòu)安全和影響使用功能的；3、其它在監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)的。,2、過程識別,,3、相關(guān)表格填寫范例（見附件）,（五）體系內(nèi)部審核程序,1、公司對項目部的年度審核結(jié)合建設(shè)集團(tuán)年度審核同時進(jìn)行。具體

16、由工程處與建設(shè)集團(tuán)工程部聯(lián)系確定審核時間→發(fā)審核檢查通知→實施審核（公司各部門、項目部）→審核檢查匯總、結(jié)果分析并提出改進(jìn)意見→審核跟蹤；2、季度（滾動）檢查：結(jié)合季度流動紅旗同時進(jìn)行。確定時間→發(fā)審核檢查通知→實施審核→審核檢查匯總、結(jié)果分析并提出改進(jìn)意見→審核跟蹤（審核中提出的不合格報告的實施情況由相關(guān)歸口管理部門進(jìn)行跟蹤驗證，整改項的糾正由項目部質(zhì)量、安全員驗證）；3、對項目部的定期月檢由工程處確定審核時間→發(fā)審核檢查通知→實

17、施審核→審核檢查匯總、結(jié)果分析并提出改進(jìn)意見→審核跟蹤。,1、過程識別,,,,,,,,1、年度審核提出的不合格項糾正預(yù)防措施實施的跟蹤驗證由建設(shè)集團(tuán)體系辦負(fù)責(zé)；2、滾動（月檢）審核提出不合格報告的實施由工程處跟蹤驗證。整改項的糾正由項目部質(zhì)安員驗證。,年度內(nèi)審計劃,審核準(zhǔn)備,實施季度檢查 實施定期審核,審核結(jié)果分析,審核報告,審核跟蹤,2、相關(guān)表格填寫范例（見附件）,,,能力要求見程序文件。,1、應(yīng)屆大學(xué)生：子公司向

18、人事職教部提交需求報告，公司統(tǒng)一招收，子公司和項目部自行招收的，名單上報審查備案。2、專業(yè)人員：自行招聘，人事職教部備案，子/分公司和項目部可委托公司統(tǒng)一招聘，申報需求報告。,,,1、大學(xué)生在3個月試用期內(nèi)，使用單位每個月考核一次，報公司人事職教部。2、歷屆大學(xué)生每年作一次調(diào)查、考評，并填寫調(diào)查表、考評表，由子公司辦公室負(fù)責(zé)。3、子公司每年應(yīng)針對歷屆大學(xué)生舉辦各種活動，如演講、文體活動和座談會等，由子公司辦公室負(fù)責(zé)。,1、上級和法

19、定的強制性培訓(xùn)，子公司及管理人員業(yè)務(wù)崗位培訓(xùn)，由辦公室負(fù)責(zé)組織實施；2、子公司相關(guān)職能部門組織的各類培訓(xùn)，由相關(guān)職能部門組織實施，辦公室配合；3、項目部級的相關(guān)培訓(xùn)由子公司相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)組織實施。,（六）人力資源管理程序,人員能力要求,人力資源引進(jìn),人力資源調(diào)配,人員培訓(xùn)教育,,人員考核激勵,1、建設(shè)集團(tuán)公司人事職教部是歸口管理部門，子公司分管、項目部實施。2、管理過程,,,1、年度培訓(xùn)計劃經(jīng)子公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，報公司人事職教部。

20、2、培訓(xùn)計劃內(nèi)容：培訓(xùn)項目、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時間、地點、培訓(xùn)人數(shù)、人員素質(zhì)要求。,,培訓(xùn)需求,策劃培訓(xùn),提供培訓(xùn),評價培訓(xùn),4、培訓(xùn)需求意見表（GJP006-03）→培訓(xùn)計劃（文字報告編制、審核、批準(zhǔn)人簽字及日期）→培訓(xùn)考核成績登記表（GJP006-05）→培訓(xùn)記錄表（GJP006-04）（人員簽到表并附培訓(xùn)內(nèi)容）。,3、人力資源培訓(xùn)過程,5、相關(guān)表格填寫范例（見附件）。,1、子公司應(yīng)有施工機械設(shè)備管理的職能部門，主管自購大、中型施工設(shè)

21、備的管理工作。協(xié)助建設(shè)集團(tuán)公司做好大型施工設(shè)備宏觀管理工作和施工設(shè)備有關(guān)的職業(yè)安全、衛(wèi)生、環(huán)境管理的績效測量和檢測控制工作，監(jiān)督項目部管理好自購、外租的大、中、小型施工設(shè)備。項目部負(fù)責(zé)自購、外租的大、中、小型施工設(shè)備的管理工作，實施公司與施工機械設(shè)備有關(guān)的職業(yè)安全衛(wèi)生、環(huán)境管理目標(biāo)。,(七)施工機械設(shè)備管理程序,,,新購（或租賃）機械：1、購置計劃（項目經(jīng)理批準(zhǔn)）→公司批準(zhǔn)（工程處、總工、財務(wù)處、辦公室審批）→采購；2、應(yīng)充分考慮對

22、企業(yè)內(nèi)部職業(yè)健康安全管理和外部環(huán)境管理持續(xù)改進(jìn)的要求。,,1、塔吊、施工升降機等大型機械設(shè)備，安裝前須經(jīng)西安市建設(shè)委員會備案，方可進(jìn)行安裝。安裝完后須自檢，然后由西安市安監(jiān)局下設(shè)檢測機構(gòu)進(jìn)行檢測認(rèn)可，方可使用。2、其它中、小型機械設(shè)備由項目部安全負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員驗收，合格后可投入使用。,2、過程識別,設(shè)備投入管理,交接驗收,設(shè)備運行管理,設(shè)備用后管理,3、相關(guān)表格填寫范例（見附件）,1、子公司在各自管轄范圍內(nèi)為施工過程質(zhì)量控制、職業(yè)

23、健康安全、環(huán)境管理和售后服務(wù)主管部門，項目負(fù)責(zé)實施。2、工業(yè)與民用建筑工程產(chǎn)品實現(xiàn)和服務(wù)過程控制圖（見管理手冊P15）。3、過程管理中注意點：（1）施工組織設(shè)計技術(shù)交底由組織編制人向有關(guān)管理人員進(jìn)行交底。（2）單位工程施工圖紙和專項工程施工方案，由項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人向有關(guān)管理人員進(jìn)行交底。（3）分部分項工程圖紙和施工技術(shù)交底，由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人向勞務(wù)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人或班組長進(jìn)行交底，勞務(wù)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人向班組長進(jìn)行交底，班組長向操作人

24、員進(jìn)行口頭交底。,(八)建筑過程控制程序,,,（4）施工技術(shù)交底的同時應(yīng)結(jié)合職業(yè)健康安全/環(huán)境交底，并落實安全衛(wèi)生/環(huán)境設(shè)施的設(shè)計、施工、投入“三同時”。（5）標(biāo)識的方式和內(nèi)容：材料、構(gòu)件標(biāo)識采用掛牌或標(biāo)簽，標(biāo)識內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、品種、數(shù)量、廠家廠地、出廠日期、檢驗或試驗結(jié)果（狀態(tài)）等，顧客提供應(yīng)加注“甲供”；入庫物資標(biāo)識可簡單；機械設(shè)備以銘牌及檢驗狀態(tài)牌進(jìn)行標(biāo)識；工程產(chǎn)品以工程的驗收記錄為標(biāo)識；監(jiān)測裝置以色牌進(jìn)行標(biāo)識?；瘜W(xué)品

25、/危險品管理按《危險品/化學(xué)品管理規(guī)定》。（6）公司各職能部門在實施歸口管理的工作中，應(yīng)對監(jiān)視和測量的結(jié)果，適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行數(shù)據(jù)分析，對存在的比較集中問題或不良勢，應(yīng)采取糾正或預(yù)防措施，以消除不合格（潛在不合格）的原因，防止不合格的發(fā)生（再發(fā)生），達(dá)到工程和服務(wù)質(zhì)量/職業(yè)健康安全/環(huán)境績效的提高與改進(jìn)，促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟和社會效益的增值。,4、相關(guān)表格填寫范例（見附件）,,,,1、強制檢定的測量設(shè)備（水準(zhǔn)儀、經(jīng)緯儀、磅秤、氧氣表、乙炔表、壓力表、

26、游標(biāo)卡尺、電壓表、電阻測試儀、萬用表等）按照國家規(guī)定檢定周期、編制年度周檢計劃，并按計劃送檢。2、施工現(xiàn)場常用的監(jiān)視和測量裝置（砼試模、砼坍落度、垂直檢測尺、對角檢測尺、陰陽角檢測尺等）進(jìn)行自校，并按規(guī)定周期進(jìn)行。3、一次性使用的檢測設(shè)備（五米以下鋼卷尺等）在購買后進(jìn)行近場驗證后即可發(fā)放使用。,所購裝置必須是正規(guī)廠家出品，有產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、計量器具制造許可證（量制×字××）。,1

27、、過程識別,裝置配置,入場驗證,使用管理,用后管理,(九)監(jiān)視和測量裝置控制程序,2、相關(guān)表格填寫范例（見附件）,1、外部溝通（1）招投標(biāo)和簽訂合同過程的外部信息溝通 經(jīng)營部。（2）施工過程和環(huán)境影響外部信息 工程處歸口，項目部實施。（3）竣工驗收、工程交付和使用后外部信息 工程處（質(zhì)安）歸口，項目部實施。,（十）內(nèi)外部溝通、協(xié)商與交流程序,,,,,,1、項目部信息包括：質(zhì)量重要分部工程質(zhì)量簽認(rèn)

28、、管理業(yè)績和問題、重大設(shè)計變更和合同變更、滿意度危險環(huán)境計劃實施動態(tài)等。2、公司各部門信息：項目部質(zhì)量/職業(yè)健康/環(huán)境管理動態(tài)（工程處）；公司內(nèi)部職業(yè)衛(wèi)生和后勤管理、工作例會的信息（辦公室）；新工藝、新材料、新結(jié)構(gòu)、新設(shè)備和新出臺的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、上級主管部門管理動態(tài)信息（技術(shù)部門）；新工程承接情況，建設(shè)市場新動向等信息（經(jīng)營處）,項目部整理后上報工程處，公司各部門整理后定期上報辦公室。,1、辦公室負(fù)責(zé)對相關(guān)部門反映的重要信息

29、進(jìn)行匯總，作出上下、左右溝通的處理意見。2、重大信息報管理者代表審批后處理。,,信息收集,,信息整理,信息處理,2、內(nèi)部溝通,3、相關(guān)表格填寫范例（見附件）,1、適用以下范圍：（1）A類物資: 直接影響最終產(chǎn)品（工程）質(zhì)量的主要或大宗產(chǎn)品。如鋼材、水泥、防水材料、焊接材料、商品砼、預(yù)制構(gòu)件，設(shè)備安裝工程的管線材料主要設(shè)備等。（2）施工機械設(shè)備大中型施工機械：塔吊、人貨兩用電梯、混凝土攪拌樓、砼輸送泵等，中小型設(shè)備：砼攪拌機、砂漿機

30、、焊接機械、切割機、鋼筋加工機械、木工機械、物料提升機等。（3）職業(yè)健康安全材料、設(shè)備：安全帽、安全帶、安全網(wǎng)及消防設(shè)備等。（4）室內(nèi)環(huán)境污染控制材料：有放射性的無機非金屬建材、裝修材料、釋放或揮發(fā)性的人造石面材料、涂料、膠粘劑，以及水性處理劑。,（十一）采購控制程序,,,報送公司工程處備案,營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、體系認(rèn)證書及業(yè)績等，具體詳見《合格供方評價準(zhǔn)則》。,同一類物、設(shè)備資合格供方不應(yīng)少于兩家；顧客指定提供產(chǎn)品可以一家，還需確

31、認(rèn)。,,1、主體結(jié)構(gòu)驗收后；2、主體結(jié)構(gòu)跨年度施工的工程項目，每年評價一次。,,受控發(fā)文給各項目部,,（1）物資設(shè)備合格供方評審程序,收集資料,填寫《供方評價表》（GJP012-01）,填寫合格供方再評價表（GJP012-03）,,填寫《合格供方名單》（GJP012-02）,公司統(tǒng)一匯總,項目部收文登記,2、過程程序,,,報送公司工程處備案,營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證、體系認(rèn)證書及業(yè)績等，具體詳見《合格供方評價準(zhǔn)則》。,合格供

32、方不應(yīng)少于兩家；顧客指定提供產(chǎn)品可以一家，還需確認(rèn)。,,1、工程完成一半時，主體結(jié)構(gòu)驗收后均應(yīng)評價；2、主體結(jié)構(gòu)跨年度施工的工程項目，每年評價一次。,,受控發(fā)文給各項目部,,（2）工程供方評價程序,收集資料,,填寫《供方評價表》（GJP012-01）,填寫合格供方再評價表（GJP012-03）,,填寫《合格供方名單》（GJP012-02）,公司統(tǒng)一匯總,項目部收文登記,,,按《合格供方評價標(biāo)準(zhǔn)》收集相關(guān)資料。,按程序執(zhí)行,1、項目部各

33、部門上報下月采購項目到材料員（物資部），由材料員（物資部）匯總，編制月度物資采購計劃，經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 2、安全衛(wèi)生材料、設(shè)備采購報送公司備案。,,,,（3）采購控制過程識別,收集供方資料,評價供方、選擇供方,采購計劃編制審批,物資采購,進(jìn)貨檢驗,使用及其后再評價,3、相關(guān)表格填寫范例（見附件）,,,內(nèi)容要求見程序文件,1、合同要求；2、設(shè)計文件、施工圖紙；3、現(xiàn)場條件；4、法律、法規(guī)；5、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。,1、本項目關(guān)鍵和特

34、殊過程控制點的識別和確定；2、危險源辨識風(fēng)險評價和控制措施；3、環(huán)境因素辨識控制措施。,,,1、過程程序,編制依據(jù),策 劃,文件編制,內(nèi)部審批外部會簽,對審批意見的處置,（十二）施工組織設(shè)計編審控制程序,2、相關(guān)表格填寫范例（見附件）,,,1、對材料設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、材質(zhì)證明文件等驗證，填寫B(tài)1065-04表。2、對需復(fù)試的材料進(jìn)行復(fù)試。3、不合格材料設(shè)備按不合格/不符合程序處理,1、對砼、砂漿、焊接、土壤等施工試驗

35、進(jìn)行記錄，對配合比、坍落度的測量控制。2、三檢制。3、檢驗批分項分部工程驗收記錄。,竣工驗收相關(guān)記錄,1、范圍：對所有工程材料、設(shè)備、施工質(zhì)量和工程產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制。,材料設(shè)備的檢測與控制,施工質(zhì)量的測量與控制,工程產(chǎn)品的測量與控制,2、過程識別,（十三）產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序,3、相關(guān)表格填寫范例（見附件）,,施工質(zhì)量、進(jìn)度、態(tài)度等； 合同履約情況；交付或使用后用戶對工程質(zhì)量及保修服務(wù)等情況。,1、施工過程監(jiān)測：每季度一次；三

36、級：滿意、基本滿意、不滿意。監(jiān)理單位或建設(shè)單位（公章）。2、竣工履約監(jiān)測：測量一次；三級：滿足、基本滿足、不滿足。監(jiān)理單位或建設(shè)單位（公章）。3、保（維）修監(jiān)測：交工后半一次，以后每年一次；三級：認(rèn)可、基本認(rèn)可、不認(rèn)可。建設(shè)單位或物業(yè)公司（公章）。,,1、經(jīng)整改后認(rèn)可，可改變不滿意登記為基本滿意。2、滿意工程包括：滿意和基本滿意二個等級。3、不滿意不包括：因顧客原因或不可抗拒自然災(zāi)害及意外事件造成的情況。,1、項目部：對監(jiān)理例會

37、等情況中提出不滿意事實進(jìn)行整改并有記錄。2、經(jīng)營處：對未履約的項目，應(yīng)制定改進(jìn)措施，并掌握履約信息動態(tài)，提高投標(biāo)書和合同質(zhì)量。3、工程處：產(chǎn)品服務(wù)不滿足，應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施。,1、職責(zé)部門：工程處，經(jīng)營處，項目部。2、過程識別,顧客滿意度檢測內(nèi)容,顧客滿意度的監(jiān)測,顧客滿意度的分析和統(tǒng)計,改進(jìn)措施,,（十四）顧客滿意度測量分析程序,3、相關(guān)表格填寫范例（見附件）,1、職責(zé)部門：工程處：職業(yè)健康安全危險源辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制

38、策劃及管理方案編制和檢查；辦公室：負(fù)責(zé)任公司本部職業(yè)健康安全管理和后勤管理；項目部：負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場職業(yè)健康安全風(fēng)險控制計劃/管理方案的實施，負(fù)責(zé)本項目特殊風(fēng)險的辨識評價和執(zhí)行。,（十五）危險源辨識、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制 策劃及管理方案編制和實施程序,,,制定危險源識別與評價表,,1、制定重大危險源清單和控制措施計劃表 2、控制計劃中a級應(yīng)制定目標(biāo)指標(biāo)、管理方案。（1）公司級管理方案由

39、職能部門、辦公室負(fù)責(zé)，總經(jīng)理批準(zhǔn)。（2）項目部管理方案由安全員編制，項目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，項目經(jīng)理批準(zhǔn)。,,,,下一輪PDCA,2、過程識別,識別和確定危險源,風(fēng)險評價,控制計劃,實施/監(jiān)測/驗證,3、相關(guān)表格填寫范例（見附件）,,,職業(yè)健康：1、加強教育。2、高溫、冬季勞保用品發(fā)放。3、食堂中毒事故措施。4、對有害作業(yè)的勞保用品、器具發(fā)放。5、食堂炊事員每年一次，職工每兩年一次的體檢。6、就醫(yī)協(xié)議。后勤管理：1、相關(guān)人員有職責(zé)，有制

40、度。2、車輛應(yīng)有管理制度，內(nèi)容應(yīng)有：安全行車，防止交通事故措施，尾氣排放量要求。,,,,下一輪PDCA,公司本部由物業(yè)管理公司統(tǒng)一安排，公司配合。,范圍確定,控制/措施,實 施,檢 測,,1、職責(zé)部門：辦公室：負(fù)責(zé)公司本部人員職業(yè)健康和職工勞保用品管理；項目部：對職業(yè)健康和后勤管理實施。,（十六）職業(yè)健康和后勤管理程序,2、過程識別,3、相關(guān)表格填寫范例（見附件）,1、職責(zé)部門：辦公室：參與和密切配合物業(yè)公司安全保衛(wèi)、

41、環(huán)境保護(hù)工作；工程處：重大事故的調(diào)查處理和報告；項目部：保證應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)計劃措施的切實有效實施。,（十七）應(yīng)急預(yù)案/準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序,,,,,,,,火災(zāi)事故；現(xiàn)場人員意外傷害事件；有毒有害物質(zhì)外泄漏事件；飲食衛(wèi)生意外事件；可能導(dǎo)致的環(huán)境破壞/污染事件。,2、過程識別,識別和確定緊急情況和突發(fā)事件,策劃應(yīng)急預(yù)案/準(zhǔn)備,應(yīng)急響應(yīng)演習(xí),監(jiān)測及評價,組織響應(yīng),3、相關(guān)表格填寫范例（見附件）,1、職責(zé)部門：辦公室：負(fù)責(zé)公司本部職

42、業(yè)健康及后勤管理績效的測量和監(jiān)測；工程處：各項目部的職業(yè)健康安全、機具安全和環(huán)境保護(hù)的績效測量和監(jiān)測；項目部：本項目職業(yè)健康安全和環(huán)境控制計劃的實施和自檢。,（十八）績效測量和檢測控制程序,,安全工作會議。定期不定期安全衛(wèi)生/環(huán)境檢查。專業(yè)（消防、機械、腳手架等）檢查。事故、事件、不符合統(tǒng)計分析。,,,對不符合最新法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)有求得管理制度、工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行改進(jìn)。,績效測量和監(jiān)測的內(nèi)容,績效測量和監(jiān)測方法,績效測量和監(jiān)測的實施

43、,結(jié)果的分析改進(jìn),2、過程識別,3、相關(guān)表格填寫范例（見附件）,1、職責(zé)部門：工程處：環(huán)境因素識別、環(huán)境影響評價及控制策劃及管理方案編制和檢查，處理相關(guān)方的抱怨和投訴；辦公室：負(fù)責(zé)公司本部環(huán)境影響評價及控制策劃；項目部：實施，負(fù)責(zé)本項目特殊環(huán)境因素的識別評價和控制。,（十九）環(huán)境因素識別、環(huán)境影響評價及風(fēng)險控制策劃及管理方案編制和實施程序,,,制定環(huán)境因素識別與評價表,,1、制定重大環(huán)境措施計劃表 2、控制計劃中a級應(yīng)制定目標(biāo)