公司退料管理流程

1、第1頁共4頁批準(zhǔn)頁碼：14退補(bǔ)料管理程序退補(bǔ)料管理程序?qū)徍藘?nèi)容更改歷史記錄表內(nèi)容更改歷史記錄表版次更改日期更改內(nèi)容的描述編制人更改人簽名A02011.07.01新版發(fā)行請選擇需下發(fā)此文件的部門□總經(jīng)辦□人事部□財(cái)務(wù)部□開發(fā)部□技術(shù)部□計(jì)劃部□銷售部□外貿(mào)部□品質(zhì)部□倉庫□采購部□電子車間□燈具部□其他需下發(fā)的數(shù)量：補(bǔ)充說明：第3頁共4頁4、對物料混裝，或者退料原因不清，責(zé)任不明的倉管有權(quán)拒收，由退料單位搞清原因后才能辦理退料手續(xù)。5、“

2、退料單”須備注明物料編碼和詳細(xì)名稱，所有損耗補(bǔ)料要求以一換一。6、因退料需換料的，由生產(chǎn)責(zé)任單位開“補(bǔ)料單”并在“補(bǔ)料單”上注明“退料單”流水號碼以便跟蹤。7、生產(chǎn)單位因各種原因需補(bǔ)料的，補(bǔ)料單必須有生產(chǎn)部主管、倉庫主管、經(jīng)理審核。并注明補(bǔ)料原因，對責(zé)任人進(jìn)行一定的處罰教育。同時(shí)計(jì)劃協(xié)助采購對缺料進(jìn)行追補(bǔ)。如補(bǔ)料數(shù)量較大和貴重物料必須有總經(jīng)理的簽名核準(zhǔn)。8、倉管需及時(shí)將各種單據(jù)入帳，將物料歸類擺放，并標(biāo)識明確。9、倉管每周將倉庫各種不良

3、物料進(jìn)行清理，列出清單再次交與IQC檢驗(yàn)，經(jīng)IQC檢驗(yàn)確定無再利用價(jià)值的物料，由工程部、倉庫主管簽名、總經(jīng)理的批準(zhǔn)方能進(jìn)行報(bào)廢處理。10、非生產(chǎn)部門退料依同本“退料程序”。11、生產(chǎn)制程中發(fā)現(xiàn)來料少情況的由物料員、拉長、經(jīng)理共同認(rèn)可，經(jīng)倉庫、采購確認(rèn)后交由采購部追料，物料回廠后倉庫通知生產(chǎn)線給予補(bǔ)發(fā)。12、每周倉管統(tǒng)計(jì)匯總生產(chǎn)部退料、生產(chǎn)部補(bǔ)料、供應(yīng)商退料數(shù)量。13、不良品的退料前生產(chǎn)部必須將不良分為：噴油不良、作業(yè)不良、作業(yè)報(bào)廢等類別