iatf16949內(nèi)部審核檢查表

1、內(nèi)部審核檢查表備注備注:NR=需要跟蹤檢查；OFI=有改進(jìn)機(jī)會(huì)；NC=不符合。共25頁第1頁表格編號(hào)SSDZ440版本版次A0審核組長(zhǎng)：審核員：被審方：過程編號(hào)名稱(適用的IATF16949:2016條款)：MOP1領(lǐng)導(dǎo)作用4.14.34.4.1.125.15.3過程績(jī)效指標(biāo)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)達(dá)成率適用的質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊(cè)過程特性：是否下述有關(guān)支持過程（風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)）的問題是否已經(jīng)明確？是否是否已明確執(zhí)行者？√使用什么？（材料、設(shè)備）√是否

2、已經(jīng)定義過程？√有誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)）√過程是否已經(jīng)被文件化？√使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）√是否已經(jīng)明確了過程的相關(guān)接口？√如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）√過程是否已經(jīng)被監(jiān)控？√是否保持了記錄？√審核結(jié)論輸入(I)輸出(O)審核關(guān)注要點(diǎn)檢查記錄，包括客觀證據(jù)NCOFINR1、是否確定了影響實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的內(nèi)外部因素，并對(duì)這些因素進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審2、是否確定與質(zhì)量體系有關(guān)的相關(guān)方及其要求進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審3、組織的質(zhì)量體系范圍是否確定，是否

3、對(duì)顧客的特殊要求進(jìn)行評(píng)價(jià)，并包含在質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)4、組織是否確保所有的產(chǎn)品和過程符合所有使用的客戶和法律法規(guī)的要求5、與產(chǎn)品安全有關(guān)的產(chǎn)品和制造過程是否形成文件。6、組織是否明確實(shí)施企業(yè)責(zé)任方針并得到宣傳，宣傳方式是什么輸入：公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)理念顧客期望公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃輸出：適合公司運(yùn)作的質(zhì)量方針目標(biāo)7、最高管理者是否評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程，已評(píng)價(jià)并改進(jìn)過程有效性和效率，是否將過程有效性作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)部審核檢查表備注備注:N

4、R=需要跟蹤檢查；OFI=有改進(jìn)機(jī)會(huì)；NC=不符合。共25頁第3頁表格編號(hào)SSDZ440版本版次A0審核組長(zhǎng)：審核員：被審方：過程編號(hào)名稱(適用的IATF16949:2016條款)：MOP2策劃6.16.26.3過程績(jī)效指標(biāo)年度目標(biāo)達(dá)成率適用的質(zhì)量管理體系文件風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序組織的環(huán)境與相關(guān)方需求過程特性：是否下述有關(guān)支持過程（風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)）的問題是否已經(jīng)明確？是否是否已明確執(zhí)行者？√使用什么？（材料、設(shè)備）√是否已經(jīng)定義過程？√有誰進(jìn)行

5、？（技能、培訓(xùn)）√過程是否已經(jīng)被文件化？√使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)？（測(cè)量、評(píng)估）√是否已經(jīng)明確了過程的相關(guān)接口？√如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）√過程是否已經(jīng)被監(jiān)控？√是否保持了記錄？√審核結(jié)論輸入(I)輸出(O)審核關(guān)注要點(diǎn)檢查記錄，包括客觀證據(jù)NCOFINR1、組織是否對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行了分析并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)采取一定的預(yù)防措施和應(yīng)急計(jì)劃，風(fēng)險(xiǎn)分析，預(yù)防措施，應(yīng)急計(jì)劃是否形成文件2、質(zhì)量目標(biāo)是否和質(zhì)量方針一致，得到溝通，適時(shí)更新，是否進(jìn)行了質(zhì)量管理體系的策