2015版三體系內(nèi)審檢查表

1、QJL013質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理體系內(nèi)審檢查表質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全整合管理體系內(nèi)審檢查表受審核部門：最高管理層審核準(zhǔn)則：ISO9001，ISO14001OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：審核員：一體化管理體系要求檢查內(nèi)容ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款檢查結(jié)果Q：1、公司是否有企業(yè)簡介，并能充分反應(yīng)公司內(nèi)部情況，如：背景、經(jīng)營范圍、財(cái)務(wù)表現(xiàn)、規(guī)模及設(shè)施、人力資源能

2、力、技術(shù)優(yōu)勢、知識等（內(nèi)部因素）及涉及法律法規(guī)和專利技術(shù)、市場占有率、主要合作伙伴及同行的影響、物理邊界、信息渠道（外部因素）？4.1理解組織及其環(huán)境4.1理解組織及其所處的環(huán)境4.1總要求2、在工作例會或管理評審會上，公司是否對公司的內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視、評價(jià)和更新？E:企業(yè)有無對這些內(nèi)外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審？4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.1總要求Q：公司是否收集相關(guān)方需求及期望(上

3、級及主要供方及客戶)包括：?顧客對事物的要求，如符合性，價(jià)格，安全性；已與顧客或外部供應(yīng)商達(dá)成的合同；行業(yè)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)；和社區(qū)團(tuán)體或非政府組織的協(xié)議；法規(guī)法案；備忘錄；許可，執(zhí)照或其他授權(quán)形式；監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的制度；條約，公約及草案；和公共機(jī)構(gòu)及顧客的協(xié)議；組織要求；自愿原則或行為規(guī)范；自愿標(biāo)示或環(huán)境承諾；組織契約合同的承擔(dān)義務(wù)；E:與QEOH有關(guān)的相關(guān)方是誰？這些相關(guān)方的有關(guān)需求和期望有哪些？這些需求和期望中哪些是合規(guī)義務(wù)？是否具備相關(guān)的

4、知識嚴(yán)格執(zhí)行？有無對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審？QJL013續(xù)表受審核部門：質(zhì)檢部審核準(zhǔn)則：ISO9001，ISO14001OHSAS18001，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：審核員：一體化管理體系要求ISO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款檢查內(nèi)容檢查結(jié)果4.4.24.1總要求Q：1、公司是否形成質(zhì)量管理體系文件以支持體系運(yùn)行？2、公司是否保留各類記錄以證明體系的正常運(yùn)行？5.1領(lǐng)導(dǎo)作用

5、與承諾5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾4.2職業(yè)健康安全方針Q：最高管理者是否能證實(shí)對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾？包括：確保體系的方針、目標(biāo)；并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；體系要求融入組織業(yè)務(wù)過程；促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；確保體系所需資源的可用性；溝通管理體系的重要性和有效性；確保體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果；促進(jìn)、指導(dǎo)和支持人員為體系的有效性做出貢獻(xiàn)；推動改進(jìn)；支持其他相關(guān)管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用。ES:最高管理者對管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承