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文檔簡介
1、吉林市吉林市XXXXXXXX學(xué)校學(xué)校內(nèi)部控制規(guī)范手冊內(nèi)部控制規(guī)范手冊風險評估制度.................................................................42內(nèi)部監(jiān)督工作辦法.............................................................44內(nèi)部控制評價辦法..................................
2、...........................49第一章總則...........................................................49第二章評價目標和原則....................................................49第三章評價內(nèi)容......................................................
3、....50第四章內(nèi)部控制措施......................................................51第五章評價程序和方法....................................................53業(yè)務(wù)層面管理制度業(yè)務(wù)層面管理制度預(yù)算業(yè)務(wù)管理制度.............................................................
4、54第一章總則...........................................................54第二章管理機構(gòu)及職責....................................................54第三章預(yù)算編制..........................................................58第四章預(yù)算執(zhí)行..............
5、............................................59第五章決算和預(yù)算績效管理................................................61第六章附則...........................................................63收支業(yè)務(wù)管理制度......................................
6、.......................68第一章總則...........................................................68第二章收入業(yè)務(wù)..........................................................69第三章支出業(yè)務(wù).......................................................
7、...72第四章債務(wù)業(yè)務(wù)..........................................................76第五章附則...........................................................77政府采購業(yè)務(wù)管理制度.........................................................81第一章總則........
8、...................................................81第二章管理機構(gòu)與職責....................................................82第三章政府采購活動管理..................................................84第五章驗收管理.................................
9、.........................86第六章質(zhì)疑投訴答復(fù)管理..................................................88第七章安全保密..........................................................88第八章附則..........................................................
10、.88資產(chǎn)管理制度.................................................................93第一章總則...........................................................93第二章貨幣資金管理......................................................93第三章實物資產(chǎn)和無形資產(chǎn)管
11、理............................................96第四章對外投資管理......................................................99第五章附則..........................................................101合同管理制度....................................
12、............................104第一章總則..........................................................104第二章崗位設(shè)置與職責...................................................104第三章合同的訂立...................................................
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