出差費(fèi)用報(bào)銷管理制度

1、出差費(fèi)用報(bào)銷管理制度出差費(fèi)用報(bào)銷管理制度出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：1交通：以最合理的方式選擇交通方式。按實(shí)報(bào)銷2伙食:全天30元每天的標(biāo)準(zhǔn).3住宿：不得超過100元每夜的標(biāo)準(zhǔn)。同性以一個(gè)房間報(bào)銷為標(biāo)準(zhǔn)。出差報(bào)銷細(xì)則出差報(bào)銷細(xì)則1、公司所有人員出差，必須填寫《出差申請(qǐng)單》并根據(jù)審批權(quán)限報(bào)批。2、如有出差同行人，填寫《出差申請(qǐng)單》和《差旅費(fèi)報(bào)銷單》時(shí)，須注明同行人姓名、職別。3、差旅費(fèi)實(shí)行按次報(bào)銷制度，出差人員在出差歸來一個(gè)周內(nèi)必須到財(cái)務(wù)管

2、理部門報(bào)銷。多人一起出差時(shí)，可分開報(bào)銷或合并報(bào)銷，并注明同行人員姓名、職別。4、《差旅費(fèi)報(bào)銷單》須附已獲核準(zhǔn)的《出差申請(qǐng)單》，否則財(cái)務(wù)管理部門有權(quán)拒收。5、出差期間發(fā)生的招待費(fèi)、辦公用品、會(huì)議費(fèi)等支出不能在差旅費(fèi)中報(bào)銷，另外注明報(bào)銷；辦公用品費(fèi)用報(bào)銷需提供詳細(xì)的清單。6、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)必須憑發(fā)票在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷，超支自理。丟失發(fā)票須出示相關(guān)證明材料，由同行人或部門負(fù)責(zé)人簽字證明后方可報(bào)銷。5、出差期間發(fā)生的招待費(fèi)、辦公用品、會(huì)

3、議費(fèi)等支出不能在差旅費(fèi)中報(bào)銷，另外注明報(bào)銷；辦公用品費(fèi)用報(bào)銷需提供詳細(xì)的清單。6、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)必須憑發(fā)票在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷，超支自理。丟失發(fā)票須出示相關(guān)證明材料，由同行人或部門負(fù)責(zé)人簽字證明后方可報(bào)銷。7、伙食補(bǔ)助：出差期間伙食補(bǔ)助按標(biāo)準(zhǔn)包干使用，參加會(huì)議等如提供食宿，不得申請(qǐng)補(bǔ)助。伙食補(bǔ)助按早中晚分?jǐn)?，比例分別：早餐20%、中餐40%、晚餐40%，財(cái)務(wù)管理部門在審核時(shí)按交通票實(shí)際日期計(jì)算。8、參加會(huì)議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等活動(dòng)時(shí)，由

4、組織者統(tǒng)一支付費(fèi)用（如住宿費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)）的項(xiàng)目，出差人不得重復(fù)報(bào)銷。9、出差人在出差期間住在其親屬、朋友家的，可按住宿標(biāo)準(zhǔn)的50%給予補(bǔ)助，但需要發(fā)票進(jìn)行沖銷。10、采用駕駛車輛方式出差的，發(fā)生的汽油費(fèi)、過路、過橋費(fèi)、停車費(fèi)等，填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”報(bào)銷，并注明出差目的地。出差補(bǔ)助部分填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”。11、凡不符合上述規(guī)定的特殊情況，需總經(jīng)理或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。出差報(bào)銷票據(jù)要求出差報(bào)銷票據(jù)要求1、所有票據(jù)原則上要求必須為國家稅務(wù)部門監(jiān)