iatf16949采購內(nèi)部審核檢查表

1、內(nèi)部審核檢查表受審核過程:SP5采購序號(hào)審核依據(jù)4.46.2.215.1.25.1.1.328.4.1.1供應(yīng)商的徐澤是否包括38.4.1.23.對(duì)供應(yīng)商管理體系的評(píng)價(jià)48.4.28.4.2.18.45.2.28.4.2.368.4.2.477.2.4審核員日期：提問要點(diǎn)本過程的輸入、輸出、過程擁有者、責(zé)任部門、資源要求和目標(biāo)以及方法有哪些？目標(biāo)完成情況怎么樣？針對(duì)分析結(jié)果是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)和采取糾正和預(yù)防措施？組織是否將影響顧客要求的所

2、有產(chǎn)品和服務(wù)，納入對(duì)外部提供的產(chǎn)品，過程和服務(wù)的定義范圍對(duì)所選供應(yīng)商產(chǎn)品符合性以及本組織向其客戶不間斷供應(yīng)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估2.相關(guān)質(zhì)量和交付績效組織應(yīng)確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)不會(huì)對(duì)組織穩(wěn)定地向顧客交付合格的產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響。組織是否有形成文件的過程以識(shí)別外包過程并選擇控制的類型和程度，用于驗(yàn)證外部提供的產(chǎn)品，過程和服務(wù)對(duì)內(nèi)部要求和外部顧客要求的符合性，如何確保采購的產(chǎn)品，過程，服務(wù)復(fù)核相關(guān)要求，如何確保供應(yīng)商復(fù)核相關(guān)體系