6.服務與供應品的采購控制程序(檢驗)

1、1目的為了確保采購過程處于受控狀態(tài)，保證供應商的服務和供應品的采購滿足規(guī)定的質量要求，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于公司為滿足檢測、檢驗活動所需要的儀器設備、標準物質、消耗性材料、其它配套設施的采購活動，以及校準、維修保養(yǎng)、商務合作和勞務承包等技術服務的質量保證。33.1職責使用部門負責提出外部服務和供應品需求的采購計劃申請，其技術負責人應對采購計劃是否滿足標準規(guī)范要求和需求進行審核；并參與對所購物品或服務進行驗收、確認和評價。3

2、.23.3技術負責人負責對采購文件的技術要求進行審批?？偨?jīng)理負責對采購文件進行批準。重大設備投資由董事長或董事會審核批準。3.4行政管理部負責組織對供應商的評價與選擇，負責對批準的采購計劃的實施，物資的驗收、庫存、調配。負責服務與供應品采購活動相關記錄的收集匯總和檔案管理。44.1工作程序供應商的服務與供應品的采購控制流程圖（見圖采購申請審批采購文件采購的實施206）供應商的信息收集提供產(chǎn)品及服務的資料收集供應商的評價登錄合格供應商目錄

3、存檔檢驗、驗收合格否Yes入庫、存儲發(fā)放使用No使用部門對物料的信息返回圖206供應商的服務與供應品的采購控制流程圖4.24.2.1服務和供應品的識別本公司的“服務和供應品”分為A、B類：a“A類服務和供應品”是指對檢測檢驗質量有影響的服務和供應品，也包括與檢測檢驗有關的試劑、藥品和消耗材料，簡稱“A類物品”。b4.2.2“B類服務和供應品”是指對檢測檢驗質量沒有影響的服務和供應品，簡稱“本公司所稱的“A類服務和供應品”具體為：服務與供

4、應品的采購控制程序文件編號版本號修訂號頒布日期程序文件206第6版第1次2017年09月25日abc檢測檢驗儀器設備及設施的搬運、安裝、維修、保養(yǎng)的服務；檢測檢驗所用的儀器設備采購活動及其檢定、校準服務；檢測檢驗過程中所需的標準物質、標準試樣、化學藥品、射線膠片、零配件及其他消耗性材料；d管理手冊中的有關章節(jié)中未涉及的與檢測檢驗有關的其他服務和供應品。4.34.3.1采購的申請和批準儀器設備的采購，由申報部門技術負責人提出并填寫《固定資

5、產(chǎn)購置審批表》，應注明儀器設備的技術要求、規(guī)格型號、要求供貨時間等，對儀器設備的制備廠家和價格提出建議。經(jīng)部門經(jīng)理同意，報公司技術負責人核準后，報總經(jīng)理批準。4.3.2服務和供應品的采購，由申請部門人員提出并填寫《采購申請表》，應注明服務和供應品的特征、技術要求、要求供貨時間等；對檢測檢驗質量有影響的服務和供應品采購申請，應經(jīng)部門技術負責人核準其技術要求是否滿足法規(guī)標準要求，部門經(jīng)理審批后報公司總經(jīng)理批準。4.3.3公司技術負責人負責對

6、采購物品的技術先進性、是否符合標準規(guī)范要求進行審批。主管副總經(jīng)理負責對采購物品的適宜性、急需性進行審批。對于單件設備購買金額在15萬元以下的，由總經(jīng)理最終審批；15萬元～30萬元的，由董事長審批；30萬元以上的采購計劃，應經(jīng)董事會研究決定后董事長審批。4.3.44.3.5批準后的采購計劃交行政管理部在合格供應商目錄中選擇供應商并實施采購。駐省外項目部或設立的分公司可按照批準的采購計劃在當?shù)剡x擇供應商并實施采購，供應商評價資料應報行政管理

7、部備案并錄入合格供應商目錄中。4.44.4.1供應商評價和選擇行政管理部根據(jù)公司供應品和服務的采購要求，提早收集對檢測檢驗質量有影響的重要消耗材料、供應品和服務的供應商的資料信息，并組織對供應商的評價。評價方式可以采用招標、現(xiàn)場審核、樣件確認、資質審查和臨時審批等。4.4.2行政管理部根據(jù)以下原則提出供應商名單并填寫《供應商評價表》：ab遵循優(yōu)質、優(yōu)價的原則；供應商應具備相應的資質，良好的質量信譽和資信情況。4.4.3供應商的評價應包括