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文檔簡介
1、《1.4一般物資采購業(yè)務(wù)流程》檢查工作底稿被檢查單位及部門負(fù)責(zé)人：適用單不相容控制點描述位崗位53031.物資供應(yīng)職責(zé)界定1.1物資裝備部負(fù)責(zé)制定股份公司物資裝備物資供應(yīng)管理規(guī)章制度，對各分部（子）公司物資采購供應(yīng)實施監(jiān)管。1.2物資裝備部（國際事業(yè)公司）物資裝備按照總部集中采購物資目錄，負(fù)責(zé)部（國際在全球范圍內(nèi)搜尋資源，實施總部事業(yè)公集中采購?？偛恐苯蛹胁少徫镔Y司）；由物資裝備部（國際事業(yè)公司）實分（子）施采購?？偛拷M織集中采購由物
2、資公司裝備部（國際事業(yè)公司）牽頭組織優(yōu)選確定供應(yīng)商短名單，發(fā)布采購指導(dǎo)價格，進(jìn)口物資由物資裝備部（國際事業(yè)公司）實施采購操作，國產(chǎn)物資由分（子）公司實施采購操作。分（子）公司自行采購物資原產(chǎn)地在國外且需動用外匯或價值50萬美元以上的，由物資裝備部（國際事業(yè)公司）實施采購操作。1.3分（子）公司授權(quán)一個物資供分（子）應(yīng)歸口部門對物資計劃、供應(yīng)商、公司價格、質(zhì)量、儲備等實行歸口管理，對未列入總部集中采購物資目3采購渠道的確定與控制3.1物資
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