公司采購流程管理制度

1、公司采購流程管理制度為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，滿足工公司對優(yōu)質資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。一、請購及其規(guī)定1請購的定義請購是指某人或者某部門根據(jù)生產需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。2請購單的要素完整的請購單應包括一下要素：（1）請購的部門；（2）請購物品所屬項目；（3）請購的用途；（4）請購的物品名；（5）請購的物品

2、數(shù)量；（6）請購的物品規(guī)格；（7）請購物品的樣品、圖紙或技術資料等；（8）請購的物品的需求時間；（9）請購如有特殊需要請備注；（10）請購單填寫人；（11）請購部門主管；（12）請購單審核人；（13）采購副總審核；（14）財務審核人；（15）公司總經理。3請購單及其提報規(guī)定（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批準后報采購部門；（2）固定資產申購按照附表一（固定資產購置申請表）的格式進行填寫提報；（3）其他材料設備及工程項

3、目申購按照附表二（物資采購申請表.）的格式填寫提報；（4）日常零星采購按照公司印制的按照附表三（物資采購審批單）的格式填寫提報；（5）請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份；（6）涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；3對于緊急請購項目應優(yōu)先處理；4所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機構詢價；5對于請購部門需求的物資或設備如有成本

4、較低的替代品可以推薦采購替代品；6遇到重要的物資、項目或預估單次采購金額大于10萬的采購情況，詢價前應先向公司相關領導匯報擬邀請報價或投標單位的基本情況，按照附表四（擬報價招標單位名單）的格式提報公司領導批準方可詢價或發(fā)放標書；7詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價；8除固定資產外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購；單次采購金額預算金額在1萬元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價或招標采購，比價或招標項目應

5、至少邀請四家以上單位參與；單次采購金額預算價格在20萬元以上的項目應由采購部組織招標，公司相關領導參與監(jiān)督；單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委托第三方機構代理招標；9比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；10比價采購或招標采購應按照附表五（材料或設備詢價表）的格式或擬定完整的招標文件格式進行詢價；11在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。三、比價

6、、議價1對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；2對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；3收到供應單位第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況，設定議價目標或理想中標價格；4重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等；5參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。四、比價、議價