物業(yè)公司物資采購管理程序

1、物業(yè)公司物資采購管理程序一、目的規(guī)范物業(yè)公司采購流程，明確采購責(zé)任，對采購過程進行管控，確保采購的物資、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。二、適用范圍物業(yè)管理所需要的所有物資（如項目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關(guān)部門所需物資等）的采購活動。三、職責(zé)1.項目各部門：按照當(dāng)月資金計劃由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定采購計劃申請，并協(xié)助行政部進行物資核對、清點入庫或緊急采購結(jié)算；2.綜合事務(wù)部：采購專員負(fù)責(zé)協(xié)助公司綜合部相關(guān)

2、人員確定采購分供方、把控物資價格、協(xié)助簽訂合同、受理產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量的投訴等；3.客服總監(jiān)：負(fù)責(zé)審核采購計劃，包括計劃內(nèi)和計劃外物資采購申請。四、采購物資的分類A類：辦公用品、勞保用品等日常耗材，單價B類：辦公設(shè)備、辦公家具等固定資產(chǎn)，單價≥10000元各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)下月的物資預(yù)計用量并結(jié)合項目預(yù)算及月末庫存情況，在每月25日之前以《采購申請單》的方式提出下個月的物資采購計劃，寫明物資名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、單價等（如有特殊要求，須備注

3、說明）2.審核采購計劃。月度物資采購計劃由需求部門負(fù)責(zé)人于每月25日前提出書面采購申請，由庫管員、財務(wù)人員、客服總監(jiān)于28日前完成審核，每月28日提交公司綜合如因特殊情況需追加計劃開支或超計劃開支的應(yīng)由各部門提出追加預(yù)算申請，并詳細(xì)說明原因。行政部采購組在支付費用及采購物資前需借款時，由經(jīng)辦人填寫《借款單》，財務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議或計劃審核后，辦理借款。5.物資入庫采購回來的物資由提出采購計劃的部門負(fù)責(zé)人、庫房管理員等驗收，驗收合格后