物料采購(gòu)控制程序

1、文件類別文件編號(hào)002PQ物料采購(gòu)控制程序版頁(yè)次次1.0141234目的加強(qiáng)物料采購(gòu)控制，保證生產(chǎn)供應(yīng)，減少物料成本對(duì)資金的占用。范圍適用于所有需外購(gòu)的物料（含研發(fā)、請(qǐng)購(gòu)和預(yù)測(cè)訂單等不同類別的物料）。定義采購(gòu)：指企業(yè)在一定的條件下從供應(yīng)市場(chǎng)獲取產(chǎn)品或服務(wù)作為企業(yè)資源，3.1及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常而開展的一項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，分為戰(zhàn)略采購(gòu)和日常采購(gòu)兩部分。職責(zé)以保證企業(yè)生產(chǎn)4.1物控部:負(fù)責(zé)生產(chǎn)類《物料訂購(gòu)計(jì)劃》編制、下達(dá)與進(jìn)度跟蹤。4.24.34.4生

2、產(chǎn)部等部門：負(fù)責(zé)非訂單的各類物料臨時(shí)性＜請(qǐng)購(gòu)單＞的編制、下達(dá)。采購(gòu)部：負(fù)責(zé)整個(gè)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程的執(zhí)行與管理改進(jìn)。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)采購(gòu)單據(jù)、采購(gòu)付款以及預(yù)算控制的管理監(jiān)督。5流程內(nèi)容5.1.采購(gòu)下單5.1.1通常情況下，采購(gòu)員接到物控員的＜采購(gòu)計(jì)劃單＞或＜物料請(qǐng)購(gòu)單＞時(shí)，即根據(jù)物料編碼，名稱、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量、交貨期等相關(guān)信息分析現(xiàn)有的供應(yīng)商。5.1.2采購(gòu)員在分析＜采購(gòu)計(jì)劃單＞或＜物料請(qǐng)購(gòu)單＞時(shí)，發(fā)現(xiàn)交貨期、數(shù)量、品牌等與以前的采購(gòu)相關(guān)信息不符或

3、采購(gòu)周期、采購(gòu)批量有問(wèn)題時(shí)，采購(gòu)員需要與物控員或部門請(qǐng)購(gòu)人員重新確認(rèn)采購(gòu)信息，采購(gòu)員不能私自變更相關(guān)信息。5.1.3如現(xiàn)有供應(yīng)商能滿足公司的價(jià)格、交貨期與質(zhì)量等要求的，可以及時(shí)下單給供應(yīng)商；如因價(jià)格、交期等因素不能滿足交貨要求的，采購(gòu)員應(yīng)開發(fā)新供應(yīng)商，以應(yīng)對(duì)訂單采購(gòu)的需求。（見供應(yīng)商開發(fā)）5.1.4采購(gòu)員自接單日始，必須在一至兩個(gè)工作日完成訂單的下達(dá)，同時(shí)要求供應(yīng)商在兩個(gè)工作日內(nèi)完成采購(gòu)訂單回傳、技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等方面的確認(rèn)工作。第1頁(yè)共

4、4頁(yè)文件類別文件編號(hào)006QP物料采購(gòu)控制程序版頁(yè)次次1.0245.2采購(gòu)進(jìn)度跟催5.2.1采購(gòu)訂單下達(dá)完畢以后，采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)訂單上要求的供貨日期，根據(jù)材料的生產(chǎn)工藝特點(diǎn)與排產(chǎn)時(shí)間段向供貨商反復(fù)確認(rèn)到貨日期直至材料到達(dá)我公司為止。5.2.2如果所下的材料為緊急或特殊物料，采購(gòu)員應(yīng)在下單后即與供應(yīng)商確定好供應(yīng)商的生產(chǎn)排程，必要時(shí)要到供應(yīng)商處跟蹤其生產(chǎn)進(jìn)度。5.3采購(gòu)入庫(kù)5.3.1實(shí)物入庫(kù)：收貨員收料前需確認(rèn)供應(yīng)商的送貨單是否具備以下信息

5、：供應(yīng)商名稱，訂單號(hào)，存貨編碼，數(shù)量；如訂單上的信息與采購(gòu)訂單不符，征求采購(gòu)員意見是否可以收下。5.3.2單據(jù)入庫(kù)：因外協(xié)加工環(huán)節(jié)的原因或者為縮減物流環(huán)節(jié)因素，外協(xié)廠家送貨到我司其它加工廠時(shí)，可不再送貨到我司倉(cāng)庫(kù)，由外協(xié)廠直接送貨到其它外協(xié)工廠。但首家外協(xié)廠必須在送貨后將有其它外協(xié)廠收貨員簽字和蓋章的＜送貨單＞快遞送達(dá)給我司采購(gòu)員，采購(gòu)員確認(rèn)后將＜送貨單＞交倉(cāng)庫(kù)在K3系統(tǒng)中做形式上入庫(kù)（如需要時(shí)）然后再上交財(cái)務(wù)部，以便采購(gòu)結(jié)算。5.4材

6、料退貨5.4.1經(jīng)來(lái)料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)為不合格的物料，由倉(cāng)庫(kù)收貨員開具＜村料退貨單＞交采購(gòu)員與供應(yīng)商協(xié)商材料退貨事宜；5.4.2材料退貨后，采購(gòu)員仍需按5.2采購(gòu)進(jìn)度跟催的要求，跟蹤退貨的返修回廠進(jìn)度，以確保生產(chǎn)供應(yīng)。5.5對(duì)帳5.5.1每月初，供應(yīng)商應(yīng)將上月月結(jié)表送至我公司，采購(gòu)員根據(jù)我公司收貨員簽字的送貨單，入庫(kù)單據(jù)和單價(jià)表核對(duì)月結(jié)表。5.5.2采購(gòu)員與財(cái)務(wù)人員核對(duì)月結(jié)表，如有問(wèn)題，應(yīng)與供應(yīng)商及時(shí)溝通并修正，確認(rèn)無(wú)誤后簽字回傳。5.5.2