物料采購控制程序

1、文件類別文件編號002PQ物料采購控制程序版頁次次1.0141234目的加強物料采購控制，保證生產供應，減少物料成本對資金的占用。范圍適用于所有需外購的物料（含研發(fā)、請購和預測訂單等不同類別的物料）。定義采購：指企業(yè)在一定的條件下從供應市場獲取產品或服務作為企業(yè)資源，3.1及經營活動正常而開展的一項經營活動，分為戰(zhàn)略采購和日常采購兩部分。職責以保證企業(yè)生產4.1物控部:負責生產類《物料訂購計劃》編制、下達與進度跟蹤。4.24.34.4生

2、產部等部門：負責非訂單的各類物料臨時性＜請購單＞的編制、下達。采購部：負責整個采購業(yè)務流程的執(zhí)行與管理改進。財務部：負責采購單據、采購付款以及預算控制的管理監(jiān)督。5流程內容5.1.采購下單5.1.1通常情況下，采購員接到物控員的＜采購計劃單＞或＜物料請購單＞時，即根據物料編碼，名稱、規(guī)格型號及數量、交貨期等相關信息分析現(xiàn)有的供應商。5.1.2采購員在分析＜采購計劃單＞或＜物料請購單＞時，發(fā)現(xiàn)交貨期、數量、品牌等與以前的采購相關信息不符或

3、采購周期、采購批量有問題時，采購員需要與物控員或部門請購人員重新確認采購信息，采購員不能私自變更相關信息。5.1.3如現(xiàn)有供應商能滿足公司的價格、交貨期與質量等要求的，可以及時下單給供應商；如因價格、交期等因素不能滿足交貨要求的，采購員應開發(fā)新供應商，以應對訂單采購的需求。（見供應商開發(fā)）5.1.4采購員自接單日始，必須在一至兩個工作日完成訂單的下達，同時要求供應商在兩個工作日內完成采購訂單回傳、技術、質量標準等方面的確認工作。第1頁共

4、4頁文件類別文件編號006QP物料采購控制程序版頁次次1.0245.2采購進度跟催5.2.1采購訂單下達完畢以后，采購員根據采購訂單上要求的供貨日期，根據材料的生產工藝特點與排產時間段向供貨商反復確認到貨日期直至材料到達我公司為止。5.2.2如果所下的材料為緊急或特殊物料，采購員應在下單后即與供應商確定好供應商的生產排程，必要時要到供應商處跟蹤其生產進度。5.3采購入庫5.3.1實物入庫：收貨員收料前需確認供應商的送貨單是否具備以下信息

5、：供應商名稱，訂單號，存貨編碼，數量；如訂單上的信息與采購訂單不符，征求采購員意見是否可以收下。5.3.2單據入庫：因外協(xié)加工環(huán)節(jié)的原因或者為縮減物流環(huán)節(jié)因素，外協(xié)廠家送貨到我司其它加工廠時，可不再送貨到我司倉庫，由外協(xié)廠直接送貨到其它外協(xié)工廠。但首家外協(xié)廠必須在送貨后將有其它外協(xié)廠收貨員簽字和蓋章的＜送貨單＞快遞送達給我司采購員，采購員確認后將＜送貨單＞交倉庫在K3系統(tǒng)中做形式上入庫（如需要時）然后再上交財務部，以便采購結算。5.4材

6、料退貨5.4.1經來料檢驗員檢驗為不合格的物料，由倉庫收貨員開具＜村料退貨單＞交采購員與供應商協(xié)商材料退貨事宜；5.4.2材料退貨后，采購員仍需按5.2采購進度跟催的要求，跟蹤退貨的返修回廠進度，以確保生產供應。5.5對帳5.5.1每月初，供應商應將上月月結表送至我公司，采購員根據我公司收貨員簽字的送貨單，入庫單據和單價表核對月結表。5.5.2采購員與財務人員核對月結表，如有問題，應與供應商及時溝通并修正，確認無誤后簽字回傳。5.5.2