運營管理評價標準

1、XXX有限公司運營管理診斷記錄表文件編號：XXXXXX文件版本：Ver.1.0序號診斷內(nèi)容資料提供評價依據(jù)評價要點簡述確認內(nèi)容診斷方法資源支持ABC是否資料分析人員訪談問卷分析現(xiàn)場走訪內(nèi)部研討1企業(yè)管理戰(zhàn)略規(guī)劃公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略目標規(guī)劃√有建立公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略目標規(guī)劃管理機制中長期戰(zhàn)略目標戰(zhàn)略指導(dǎo)手冊◎○○○2企業(yè)經(jīng)營管理方針政策√有建立經(jīng)營管理方針政策管理機制管理方針政策方針、政策◎○○○3年度經(jīng)營計劃√有建立年度經(jīng)營計劃管理機制經(jīng)營計

2、劃公司年度經(jīng)營計劃、部門年度經(jīng)營計劃◎○○○4計劃管理年度工作計劃√有建年度工作計劃管理機制工作計劃公司年度工作計劃、部門年度工作計劃◎○○○5年度工作總結(jié)√有建立年度工作總結(jié)管理機制工作總結(jié)公司年度工作總結(jié)、部門年度工作總結(jié)◎○○○6月度經(jīng)營計劃√有建立朋度經(jīng)營計劃管理機制經(jīng)營計劃公司月度經(jīng)營計劃、部門月度經(jīng)營計劃◎○○○7月度工作總結(jié)√有建立有度工作總結(jié)管理機制總結(jié)報告公司月度總結(jié)報告、部門月度總結(jié)報告等◎○○○8制度管理公司制度ⅹ

3、未建立公司制度并宣貫到位公司制度考勤、食堂等◎○○○9部門制度ⅹ未建立部門制度并宣貫到位部門制度生產(chǎn)、品質(zhì)例會等◎○○○10規(guī)范文件工作流程ⅹ未建立一二三四級流程培訓(xùn)到位工作流程公司運營流程、訂單處理流程等◎○○○11崗位職責(zé)√有建立崗位職責(zé)并宣貫到位崗位職責(zé)生產(chǎn)、品質(zhì)部長等◎○○○12績效與薪酬管理ⅹ未建立績效與薪酬管理制度績效管理與薪酬KPIS、考核表、員工工資核算表等◎○○○13人力資源管理人力資源規(guī)劃ⅹ未建立人力資源規(guī)劃機制人力

4、資源規(guī)劃崗位評價、崗位技能矩陣等◎○○○14招聘規(guī)劃與計劃ⅹ未建立招聘規(guī)劃與計劃招聘規(guī)劃與計劃招聘渠道規(guī)劃、招聘計劃等◎○○○15培訓(xùn)規(guī)劃與計劃ⅹ未建立培訓(xùn)規(guī)劃與計劃機制培訓(xùn)規(guī)劃與計劃培訓(xùn)規(guī)劃、年度培訓(xùn)計劃等◎○○○16績效薪酬體系建設(shè)√有建立績效薪酬體系績效薪酬體系手冊薪酬寬帶設(shè)計、績效考核設(shè)計等◎○○○17企業(yè)文化建設(shè)企業(yè)文化建設(shè)體系ⅹ未建立企業(yè)文化建設(shè)體系企業(yè)文化體系手冊核心價值觀、行為準則等◎○○○18信息化建設(shè)管理硬件建設(shè)√有

5、建立辦公設(shè)備管理機制設(shè)備資產(chǎn)臺賬辦公設(shè)備臺賬等◎○○○19軟件建設(shè)√有軟件建設(shè)管理機制軟件注冊賬號等◎○○○20軟硬件的申報、采購、實施√有建立軟硬件的申報、采購、實施管理機制E化運營報告實施計劃等◎○○○21行政后勤物資采購ⅹ未建立物資采購機制物料需求計劃零星采購申請表、零星采購計劃等◎○○○22費用核算與繳納ⅹ未建立費用核算與繳納機制財務(wù)報表資產(chǎn)負債表、損益表、流量表◎○○○23事故的處置ⅹ未建立事故的處置機制應(yīng)急處理流程應(yīng)急預(yù)案措

6、施◎○○○24對外事務(wù)管理項目申報ⅹ未建立項目申報管理機制項目申報項目申報報告等◎○○○25基建項目物資采購ⅹ未建立基建項目物資采購管理機制基建物資采購計劃需求申請、物資需求計劃、物資采購◎○○○26對外接待及會議ⅹ未建立對外接待及會議管理機制對外接待及會議辦法接待流程、會議議程◎○○○27綜合管理組織實施董事會批準的新項目√有建立組織實施董事會批準新項目管理機制新項目管理辦法立項目制度、立項書等◎○○○28公司日常經(jīng)營管理工作√有建立

7、公司日常管理工作機制公司日常管理工作辦法經(jīng)營、管理、督導(dǎo)進度管控表◎○○○29安全管理√有建立安全管理機制安全組織安全事故統(tǒng)計表◎○○○○30公司級例會及工作會議√有無建立公司級例會及工作會議機制公司級例會及工作會議管理辦法會議制度、記錄、決議追蹤表等◎○○○31營銷管理市場開發(fā)與規(guī)劃市場調(diào)研√有建立市場調(diào)研機制市場調(diào)研管理辦法市場調(diào)研報告等◎○○○○32市場規(guī)劃√有市場規(guī)劃機制市場規(guī)劃管理辦法市場規(guī)劃報告等◎○○○33市場開發(fā)√有建立

8、市場開發(fā)機制市場開發(fā)管理辦法市場開發(fā)報告等◎○○○34投標管理投標前內(nèi)部評審√有建立投標前內(nèi)部評審?fù)稑饲皟?nèi)部評審管理辦法投標內(nèi)部評審表等◎○○○35投標過程管理√有建立投標過程管理機制投標過程管理辦法投標過程管制計劃等◎○○○36訂單合同管理合同評審√有建立合同評審管理機制合同評審管理辦法合同評審記錄等◎○○○37合同簽訂√有建立合同簽訂管理機制合同簽訂管理辦法合同等◎○○○38合同變更√有建立合同變更管理機制合同變更管理辦法合同變更記

9、錄等◎○○○39回款管理賬款回收√有建立賬款回收管理機制賬款回收管理辦法賬款回收計劃等◎○○○40賬款催繳√有建立賬款催款管理機制賬款催款管理辦法賬款催款計劃等◎○○○41客戶管理大客戶管理√有建立大客戶管理機制大客戶管理辦法大客戶管制計劃等◎○○○42生產(chǎn)管理大客戶投訴處理√有建立大客戶投訴管理機制大客戶投訴管理辦法大客戶投訴處理單等◎○○○43生產(chǎn)訂單管理生產(chǎn)訂單計劃√有建立生產(chǎn)訂單計劃管理機制生產(chǎn)訂單計劃管理辦法生產(chǎn)訂單計劃匯總表

10、、主計劃、物料需求計劃等◎○○○44生產(chǎn)訂單的實施√有建立生產(chǎn)訂單的實施管理管理機制生產(chǎn)訂單的實施管理辦法生產(chǎn)訂單處理流程等◎○○○45生產(chǎn)訂單的交付√有建立生產(chǎn)訂單的交付管理機制生產(chǎn)訂單的交付管理辦法生產(chǎn)訂單交付管控計劃等◎○○○46設(shè)備的技術(shù)改造設(shè)備技術(shù)改造規(guī)劃√有建立設(shè)備技術(shù)改造規(guī)劃管理機制設(shè)備技術(shù)改造規(guī)劃管理辦法設(shè)備技術(shù)改造規(guī)劃、改造計劃、改造記錄等◎○○○47設(shè)備資產(chǎn)管理設(shè)備臺賬√有建立設(shè)備管理機制設(shè)備臺賬管理辦法設(shè)備臺賬等◎

11、○○○○48設(shè)備的采購管理設(shè)備的規(guī)劃、選型√有建立設(shè)備的規(guī)劃、選型管理機制設(shè)備的規(guī)劃、選型管理辦法選型方案等◎○○○○49設(shè)備的采購√有建立設(shè)備的采購管理機制設(shè)備采購管理辦法采購申請計劃、采購申請表、送貨單等◎○○○○50設(shè)備的報廢處置√有建立設(shè)備的報廢處置管理機制設(shè)備的報廢處置管理辦法設(shè)備報廢申請單等◎○○○○51供應(yīng)商管理（外協(xié)與采購）供應(yīng)商體系建設(shè)√有建立供應(yīng)商體系建設(shè)管理機制供應(yīng)商體系管理辦法供應(yīng)商評價標準等◎○○○52供應(yīng)商的

12、選擇√有建立供應(yīng)商選擇管理機制供應(yīng)商選擇管理辦法供應(yīng)商評審表（評價維度：供應(yīng)商管理五個同步：品質(zhì)、成本、交期、管理、開發(fā)）等◎○○○53供應(yīng)商的評價√有建立供應(yīng)商的評價管理機制供應(yīng)商評價管理辦法供應(yīng)商評審表（評價維度：供應(yīng)商管理五個同步：品質(zhì)、成本、交期、管理、開發(fā)）等◎○○○54招標與采購管理招標過程管理√有建立招標過程管理管理機制招標過程管理辦法標書、路演PPT等◎○○○55合同評審與簽訂√有建立合同評審與簽訂管理機制合同評審與簽訂

13、管理辦法合同、合同評審表等◎○○○56成本預(yù)算與控制消耗定額√有建立消耗定額管理機制消耗定額管理辦法消耗定額標準等◎○○○57費用審核與控制√有建立費用審核與控制管理機制費用審核與控制管理辦法◎○○○58售后服務(wù)管理客戶投訴的處理√有建立客戶投訴的處理機制客戶投訴處理辦法◎○○○59技術(shù)研發(fā)管理設(shè)計研發(fā)管理重大技術(shù)革新項目√有建立重大技術(shù)革新項目管理機制重大技術(shù)革新項目管理辦法◎○○○60重大研發(fā)項目計劃√有建立重大研發(fā)項目計劃管理機制

14、重大研發(fā)項目計劃管理辦法◎○○○61重大新產(chǎn)品的研發(fā)√有建立新產(chǎn)品的研發(fā)管理機制重大新產(chǎn)品的研發(fā)管理辦法◎○○○62設(shè)計標準化√有建立設(shè)計標準化管理機制設(shè)計標準的管理辦法◎○○○63工藝管理重大工裝革新項目√重大工裝革新項目管理機制重大工裝革新項目管理辦法立項書、革新計劃等◎○○○64工時定額√有建立工時定額管理機制工時定額管理辦法工時定額標準（SOP）等◎○○○65工藝標準化√有建立工藝標準化管理機制工藝標準化管理辦法工藝標準（SOP

15、）等◎○○○66質(zhì)量管理質(zhì)量體系建設(shè)與管理質(zhì)量體系建設(shè)與管理√有建立質(zhì)量體系建設(shè)與管理機制質(zhì)量體系建設(shè)與管理辦法品質(zhì)手冊、程序文件、作業(yè)標準、表單等◎○○○67重大質(zhì)量事故的處置重大質(zhì)量事故的處置√有建立重大質(zhì)量事故的處置管理機制重大質(zhì)量事故的處置管理辦法8D報告等◎○○○68不合格品的處置不合格品的處置√有建立不合格品的處置管理機制不合格品的處置管理辦法8D報告等◎○○○69質(zhì)量分析與改進質(zhì)量分析與質(zhì)量改進√有建立質(zhì)量分析與質(zhì)量改進管

16、理機制質(zhì)量分析與質(zhì)量改進管理辦法糾正與預(yù)防措施◎○○○70財務(wù)管理財務(wù)預(yù)算管理預(yù)算控制計劃√有建立預(yù)算控制計劃管理機制預(yù)算控制計劃管理辦法預(yù)算計劃◎○○71資金管理現(xiàn)金、銀行存款管理√有建立現(xiàn)金、銀行存款管理機制現(xiàn)金、銀行存款管理辦法現(xiàn)金流量表◎○○72資金計劃√有建立資金計劃管理機制資金計劃管理辦法資金計劃◎○○73票據(jù)、財務(wù)印件使用管理√有建立票據(jù)、財務(wù)印件使用管理機制票據(jù)、財務(wù)印件使用管理辦法票據(jù)、財務(wù)印件◎○○74會計核算員工工

17、資√有建立員工工資管理機制員工工資管理辦法員工工資核算清單◎○○75費用核算√有建立費用核算管理機制費用核算管理辦法費用核算清單◎○○76成本管理消耗定額√有建立消耗定額管理機制消耗定額管理辦法消耗定額◎○○77報銷管理費用報銷√有建立費用報銷管理機制費用報銷管理辦法費用報銷◎○○78應(yīng)付、應(yīng)收賬款管理應(yīng)付、應(yīng)收賬款管理√有建立應(yīng)付、應(yīng)收賬款管理機制應(yīng)付、應(yīng)收賬款管理辦法應(yīng)付、應(yīng)收賬款票據(jù)◎○○79HR管理人員管理人員的招聘與任免√有建